合同订立控制流程流程名称 合同订立控制流程 流程编号主负责部门 合同承办部门 总负责人编制人 编制日期对方单位 相关部门 合同承办部门 法务部 总经理合同订立控制流程说明流程目的 对合同订立实施规范化管理，防范合同订立过程中的风险适用范围 本流程适用于企业合同订立控制工作职责划分1企业总经理负责合同文本的审批工作2法务部主要负责合同文本的审核及合同订立后的登记管理工作，并参与重大合同的谈判3合同承办部门负责资信调查、合同谈判、合同文本拟订、正式合同签署等工作流程说明1合同谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管2合同文本一般由合同承办部门起草，重大合同或特殊合同应当由企业法律部门参与起草3国家或行业有合同示范文本的，可以优先选用；合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的，应当履行相应程序任务名称 关键节点 工作内容 工作标准 期限 相关资料对对方单位进行资质信用调查 2合同承办部门负责审查对方的法人登记、资质证明等文件的真实性、合法性，通过对方的财务报告等了解对方的生产经营情况，分析财务风险和信用状况对对方的信用状况进行正确判断，对其履约能力作出准确评估5日 资信调查表与对方单位进行合同谈判 5合同承办部门负责制定谈判策略，明确合同核心内容、条款和关键细节，明确双方的权利和义务、违约责任和争议的解决方法等以自愿、公平为原则，维护企业利益 5日合同谈判纪要拟订合同文本 6合同承办部门选择恰当的合同形式，根据合同谈判结果拟订合同内容和条款完整、表述严谨准确，无疏漏5日 合同书文本登记合同订立情况 12法务部负责建立合同档案，分类管理，以便跟踪和评估管理合同履行情况登记准确、信息完整 半日 合同台账