员工离职流程1员 T 离职流程与风险控制图员工离职流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 人力资源部 员工所在部门 经理主管 员工阶段2员 T 离职流程控制表员工离职流程控制 控制事项 详细描述及说明D11员工因故辞职应填写“离职申请表”，内容包括人职时间、职位、离职原因等 2“离职申请表”经过审批后由人力资源部下发离职通知单阶段控制D2 3离职员工应在本部门进行工作交接和事务交接 4人力资源部进行合同关系处理 5人力资源部结算工资，应扣除员工拖欠未付的借款和罚金以及赔偿金应建 规范 员工管理制度相关规范 参照 规范 企业内部控制应用指引文件资料 离职申请表、离职通知单责任部门 及责任人人力资源部、财务部 总经理、人力资源部经理、财务部经理