固定资产技术改造审批流程1.同定资产技术改造审批流程与风险控制图固定资产技术改造审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 生产部经理 工程部 车间主任 生产班组人员 段2.同定资产技术改造审批流程控制表固定资产技术改造审批流程控制控制事项 详细描述及说明D11.固定资产使用部门根据设备运行状况、技术改造的可行性、其他同类设备的技术改造成果等因素提出固定资产技术改造申请2.由生产部经理召集工程部相关人员进行会商，进行技术调研和可行性判断D23.由工程部相关人员对技术改造进行论证，制定技术改造方案4.技术改造方案审批后工程部实施具体改造过程，车间主任协助5.技术改造过程应有详细记录，作为以后其他设备技术改造的参考6.技术改造结束，由生产部经理组织人员验收阶段控制D37.技术改造后的设备投入使用后，生产人员应作详细的设备运行状况记录，对技术改造的成果进行评价，设备运行状况记录应存档，作为以后其他设备技术改造的参考应建规范 同定资产技术改造管理制度相关规范参照规范 企业内部控制应用指引文件资料 同定资产技术改造方案、固定资产技术改造验收报告责任部门及责任人生产部、工程部、生产车间、生产班组总经理、生产部经理、车间主任、生产班组人员