资产管理 03：固定资产维修管理1.0 目标及时迅速有效排除机器设备/研发设备故障，准确判断维修方式，延长设备使用寿命，满足生产/研发工作的需要。2.0 适用范围适用于公司固定资产的维修管理工作3.0 流程负责单位设备课、人事行政部、财务课。4.0 定义固定资产维修是指：当机台设备故障时，使用部门及时申报维修,设备课以自行维修或联系供应商维修的方式排除机器设备/研发设备故障的过程5.0 关键控制点H1： 维修方式判定6.0 管理指标维修的及时性维修成本7.0 流程图资产管理 固定资产维修流程01234567891 0财务 相关表单设备课 行政课供应商 备注使用部门开始维修申请单维修方式判定无维修价值供应商维修 自行维修配件申请快速维修 申请Y行政采购流程保修期内通知供应商维修NYN报价审批YN维修固定资产报废流程验收付款及报销流程付款结束请购单签核至工厂总经理维修申请单订单 、 验收单 、 发票 ， 三单齐全机器设备保养维修记录表F 1F 2F 3F 1 1F 4F 5F 8F 6F 7F 1 2F 1 3F 1 4F 1 5F 1 6F 9F 1 0F 1 7H 18.0 节点说明F1：使用部门填写维修申请单设备使用过程出现损坏、故障等情况需进行维修时，由使用部门提出维修申请，填写维修申请单 ，经部门主管审核后报设备课。F2：设备课判定维修方式设备课现场调查设备损坏原因和损坏状况，得出调查结论判定维修方式，并请使用部门确认。若设备损坏是人为因素造成，设备维修人员填写责任判定和处理意见，经使用部门确认后，送设备管理部门主管审批。F3：需供应商维修经设备课判定需供应商维修的，通知供应商维修。F4：保修期内根据设备购买合同等相关文件确定设备是否处于保修期内。F5：报价审批若损坏的设备已不在保修期内且设备课不能进行内部维修的，联系供应商提供维修服务，维修服务报价由工厂- 总经理批准执行。F6：无维修价值设备课根据报价判定设备是否具备维修价值。F7：固定资产报废流程（详见资产管理 05：固定资产报废管理）无维修价值的，进入固定资产报废流程。F8：通知供应商维修若损坏的设备处于保修期内，由设备课/研发中心负责通知供应商维修。F9：自行维修若损坏的设备值得维修，但已不在保修期内，设备课能够内部进行修理的，由设备维修人员进行维修，同时填写机器设备保养维修记录表 。F10：配件申请设备维修人员判定设备维修是否需要配件购买申请。F11：快速维修不需要购买配件，由设备维修人员进入快速维修程序。F12：申请购买配件需要购买配件的，由设备课负责向行政课提出购买配件申请。F13：行政采购流程维修设备配件购买，详见办公用品采购流程。F14：设备课维修配件采购完成，设备课开展设备维修。F15：使用部门验收设备维修完成后，由设备管理员将维修结果填写于机器设备保养维修记录表内，移交设备使用部门进行验收，设备使用部门依据试运作结果填写机器设备保养维修记录表 ，由部门主管签核后交设备课存档。F16：付款及报销流程维修验收完毕，进入付款及报销流程。F17：财务付款财务课负责支付维修款项，订单、验收单、发票三单齐全方可支付款项。9.0 风险矩阵主要风险 控制目标 关键控制活动描述 控制责任 部门 相关制度索引 控制涉及表单 /资料 控制类型 控制频率固定资产操作不当、失修或维护不到位，可能降低资产使用周期、产品残次率较高或资源浪费，甚至发生生产事故，生产停滞。1.及时迅速有效排除机器设备/研发设备故障。2.做好机台设备的保养工作机工每天对设备做好日常清洁和保养工作，并填写机器设备保养维修记录表 ，制定年度保养计划 设备出现故障时由生产部门及时通知设备管理部门进行维修。 维修申请单必须经过严格审批，维修后填写机器设备保养维修记录表 。设备课 固定资产管理制度 维修申请单机器设备保养维修记录表预防 按需