固定资产转移流程1.固定资产转移流程与风险控制图固定资产转移流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险生产总监 没备部经理 转出部门接收 部门经理 转出部门接收部门阶段2.固定资产转移流程控制表固定资产转移流程控制控制事项 详细描述及说明D11.固定资产转出部门发现闲置资产，提出固定资产转出申请；固定资产接收部门有固定资产转入需要，提出固定资产转入申请2.由设备部经理组织进行调研、讨论，提出建议阶段控制D2 3.生产总监审批通过后，设备部经理通知相关部门并组织专业人员搬运，使用部门和接收部门人员负责协助4.固定资产搬运至接收部门后，接收部门检查设备部件和附属零件、说明书、工具等是否齐全D3 5.固定资产的转出部门和接收部门共同办理交接手续，并将资料存档应建规范 固定资产转移管理条例相关规范 参照规范 企业内部控制应用指引文件资料 固定资产转移申请表、固定资产转移交接单责任部门及责任人设备部、固定资产转出部门、固定资产接收部门生产总监、设备部经理、固定资产转出部门人员、固定资产接收部门人员