外包业务实施控制流程流程名称 外包业务实施控制流程 流程编号主负责部门 归口管理部门 总负责人编制人 编制日期承包方 归口管理部门 财务部 主管副总 总经理外包业务实施控制流程说明流程目的 加强企业对外包业务实施的管理，确保承包方严格履行外包业务合同适用范围 本流程适用于企业业务外包实施控制工作职责划分1企业总经理负责外包业务实施过程控制方案及应急预案的审批2主管副总负责外包业务实施过程控制方案及应急预案的审核3业务外包归口管理部门负责制订外包业务实施过程控制方案、编制应急预案，监控承包方的履约过程，并按规定对履约过程中的问题进行相应处理4财务部负责对企业外包业务进行核算与监督，并负责外包费用的结算工作流程说明1企业应对重大业务外包的各种意外情况作出充分预计，建立相应的应急机制，制订临时替代方案，避免业务外包失败造成企业生产经营活动中断2必要时，企业应采取承包方动态管理方式，对承包方开展日常绩效评价和定期考核3有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，导致业务外包合同无法履行的，应当及时终止合同，启动应急预案，并按照法律程序向承包方索赔任务名称 关键节点 工作内容 工作标准 期限 相关资料制订外包业务实施控制方案 l归口管理部门应明确外包业务日常管理、沟通与协调等内容，制定相应管控措施和监控机制按照外包业务制度、工作流程和相关要求制定10曰 外包业务实施控制 方案开展外包业务对接工作 8承包方和归日管理部门落实双方应投入的人力、财力和物力等资源，明确承包方提供服务或产品的工作流程、模式、职能架构、项目实施计划等内容确保人、财、物资源的合理分配，各项工作落实到位10日 外包业务合同监控承包方的履约过程 10归口管理部门负责监控承包方对外包业务的投入情况，生产和技术能力等综合能力是否满足要求客观评估承包方的履约能力，确保外包业务的顺利实施外包业务进展情况表启动外包业务应急预案 17归口管理部门包括更换承包方，启动I临时替代方案，进行索赔等将企业损失降到最小，避免对生产经营活动造成影响l曰 外包业务应急预案