存货管理流程流程名称 存货管理流程 流程编号主负责部门 仓储部 总负责人编制人 编制日期相关部门 质检部 仓储部 财务部 主管副总存货管理流程说明流程目的 规范企业存货管理流程，明确存货管理各环节要求，有效控制存货管理全过程中的风险适用范围 本流程适用于企业存货管理工作职责划分1.企业主管副总负责审批存货的领用、发出，审批存货盘点报告2.仓储部负责对取得的存货进行日常保管，与质检部、采购部等相关部门共同负责存货的验收，并根据相关规定办理入库、出库手续3.财务部负责存货入库、出库的会计记录，并与仓储部共同负责存货盘点清查工作流程说明1.存货来源不同，验收重点也应不同。外购存货的验收，应重点关注合同、发票等单据与实物的一致性，自制存货的验收，应重点关注产品质量2.除了存货管理部门及仓储人员，其他部门和人员接触存货，应当经相关部门特别授权3.企业至少应于每年年度终了全面开展存货盘点清查工作任务名称 关键节点 工作内容 工作标准 期限 相关资料取得存货 1仓储部根据企业生产经营计划，综合考虑市场供求因素，结合各种存货间隔期和当前库存，合理确定存货采购日期和数量确保存货处于最佳库存状态，无存货积压，持续满足生产需要- 库存明细表存货日常保管 5仓储部按照存货保管要求储存，定期对存货进行检查，确保存货的安全储存安全，质量完好，数量准确，管理有序 - 存货保管办法发出货物 8仓储部根据经审批的领用、发出存货通知，办理存货出库手续，记录存货领用、发出明细严格审核存货领用、发出审批程序，出库记录及时、准确半日 出库通知单存货盘点清查 10仓储部协同财务部核对存货的数量是否与相关记录相符、是否账实相符，检查存货的质量有无毁损合理安排盘点人员，选择科学的盘点方法，盘点记录完整、真实、有效- 存货盘点表存货盘点报告