工程竣工验收流程1.工程竣工验收流程与风险控制图工程竣工验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部经理 相关部门 项目经理 施工单位阶段D1D2D32.工程竣工验收流程控制表开始工程项目竣工验收不及时，可能造成工程建设成本增加；未经审批就办理工程移交手续，可能给企业带来经济损失竣工验收未经严格审核、审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失工程项目竣工时，转入固定资产的相关信息不合法、不真实、不完整，可能导致企业资产账实不符或资产损失办理工程移交手续合格编制工程项目竣工验收报告1审核审核审批准单项工程完工，提交工程项目验收申请单组织单项工程验收将竣工材料报主管部门备案配合单项工程验收工程完工提交工程项目竣工验收申请单组织全面工程项目竣工验收财务、技术等部门参与对不合格处进行整改否是23546财务部将工程项目转入固定资产结束项目投入使用7工程竣工验收流程控制控制事项 详细描述及说明D11.项目部接到施工单位提出的工程项目验收申请单 ，根据建筑工程项目质量检验相关规定对单项工程项目进行验收2.验收合格的项目，由项目经理代表企业同施工单位办理工程移交手续D23.项目经理受总经理授权组织企业内部相关部门、人员和外部勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等相关人员实施全面的工程项目竣工验收工作4.如果工程项目检验不合格，施工单位要对存在的问题进行整改5.如果工程项目经过验收，符合设计及质量要求，由项目经理组织成立的验收小组编制工程项目竣工验收报告 ，相关各方在验收报告上签字阶段控制D36.项目部备齐竣工图表、工程总结及其他相关资料文件，根据相关规定，报相关政府主管部门审批7.项目得到政府主管部门审批后，财务部办理固定资产移交手续，加强固定资产的管理应建规范 竣工决算审计制度 工程竣工验收细则相关规范参照规范 国家或地方政府部门对安装工程竣工验收工作的相关规定 企业内部控制应用指引文件资料 工程项目验收申请单 、 竣工验收计划 工程项目竣工验收报告责任部门及责任人 工程部、相关部门 总经理、项目经理、工程部经理