1应收账款催收函字第号公司：贵公司与我方于 20 年 月 日签订合同，贵公司合同号为 ，我方合同号为 ，合同中约定我方向贵公司提供 产品/服务，该批产品/服务的总价为 万元人民币。该批产品/服务我方已按合同约定提供，并且贵公司迄今未通知我方产品验收不合格/服务质量不合格。贵公司的具体付款情况如下表所示。公司付款情况说明表金额单位：万元次数金额第一次 第二次 第三次 第四次到期日应付金额实付金额逾期金额逾期合计依据贵公司与我方签订的合同，上述款项已逾期未支付，望贵公司尽快支付。对本函内容存有任何异议的，请于 20 年 月 日前书面通知我方，我方将尽快派专人与贵公司进行友好协商、解决。届时未获答复的，我方将不得不遗憾地引用合同中的违约责任条款进行处置。我方地址： 联系电话： 开户银行： 银行账号： 特此专函！公司财务部20 年 月 日2