新品试制管理流程1新品试制管理流程与风险控制图新品试制管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 研发总监 研发部 生产部 质量管理部 相关部门 段2新品试制管理流程控制表新品试制管理流程控制控制事项 详细描述即说明阶段控制 D11研发部下发经相关部门会签、总经理批准的新产品试制通知书，具体内容包括产品型号、数量、完成时间、地点、主要配置等内容2研发部下发经研发总监批准的设计开发输出清单，具体内容包括零件图、部件图、整体图、原理图及明细表等D23生产部试制车间材料员应根据“产品明细表”上的图号和数量领取材料，为领取的材料建立台账；对于缺货的材料，每天按时把缺件清单发给采购部和物资管理部4样品试制完毕时，根据产品的性质，研发部应提交验证申请，报研发总监审批通过后，委托国内有试验资格的试验机构进行定型试验，并出具定型试验报告5研发部项目负责人汇总样品所有验证结果，编制设计开发验证报告，用以记录验证结果及跟踪措施，并报研发总监审批，以确保新产品的每一项性能、功能指标都有相应的验证记录6样品验证通过后，研发部应组织各相关部门对样品进行评审，提出小批试制的可行性意见7样品试制总结报告由研发部项目负责人编写，供样品鉴定使用D38小批试制是在样品试制的基础上进行的，其主要目的是考核产品的工艺性，验证全部工艺文件和工艺装备，并进一步校正和审验设计图纸；此阶段在生产车间进行，由生产部负责编制技术文件和进行工具设计应建规范 新品试制管理制度相关规范 参照规范企业内部控制应用指引企业内部控制基本规范文件资料 新产品试制通知书、设计开发输出清单设计开发验证报告、样品试制总结报告、小批试制总结报告责任部门及责任人研发部、生产部、质量管理部、相关部门总经理、研发总监、生产部经理、质量管理部经理、相关部门负责人