特殊采购处理流程1.特殊采购处理流程与风险控制图特殊采购处理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 采购部经理 相关部门 采购专员 供应商 段2.特殊采购处理流程控制表特殊采购处理流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.当合格供应商发生意外事故不能按时交付物资时，或因物资品质造成一定影响，以致不能按正常品质交货时，应及时告知采购专员无法正常交货2.采购专员在接到供应商的相关信息后，为满足生产急需可申请特殊采购；对于临时新增供应商的物资，在来不及选择、评定新的合格供应商时也可申请特殊采购3.采购专员根据企业相关规定及实际情况，填写特殊采购申请单，并对采购供应商的情况进行了解，获取有关质保能力以及物资质量状况的必要资料，提交采购部经理，小额零星采购的物资，采购部经理审批即可，涉及关键零部件或者是金额较大的物资时，需经总经理审批D24.对于关键零部件或者是金额较大的物资进行特殊采购时，采购部经理应组织特殊采购评审会议，物资使用部门、质检部、技术部等相关部门参与，并提出意见和建议5.采购部经理总结会议内容，出具评审结果，提交总经理审批应建规范采购管理制度特殊采购管理办法相关规范 参照规范 企业内部控制应用指引文件资料 特殊采购申请单责任部门及责任人采购部、生产部、技术部、质检部总经理、采购部经理、采购专员