生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）目的本管理文件明确了对生产车间生产过程重点环节的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对生产环节进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及核算办公室等相关部门。三、相关程序及制度生产计划管理制度（ P2-Z2-J4-1 ）产成品入库制度（ P2-Z2-J4-7 ）四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 车间主任 根据工艺、设备、质量控制等方面的要求，结合各工作岗位的工作强度和难度以及车间工人的技术水平，合理确定工作岗位和人员。一般应配置配料员、精包员、外包员等岗位2 车间主任 选择技术熟练、熟悉本车间工艺的人员担任车间工艺监督员，全面负责本车间生产工艺控制3 每日 车间主任 向班组长和统计员下达每日生产指令步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明4 班组长 将当班生产要求传达到各岗位5 班组长 根据生产指令向车间统计员领取物料，详见物料使用制度（P2-Z2-J4-3） 6 各岗位工人 按照生产指令 、班组长要求及批生产记录所规定的操作规范进行生产7 质量技术部质检员在各生产线关键环节抽样检验，如发现质检不合格及时通知车间主任8 车间主任 根据质量技术部质检员检验不合格通知，考虑其性质和严重程度，决定返工、停工检查或做废品处理，并书面上报生产部部长9 车间主任 如作为废品处理，应专门填写废品报告单 ，报生产部部长，生产部部长审阅后传核算办公室存档10 班组长 对于待检半成品，应指定专人负责保管11 各岗位工人 当班生产任务完成时，填写批生产记录中各岗位相关内容12 车间工艺监督员 收集整理批生产记录 ，检查其中登记内容是否完整。将批生产记录交车间主任13 车间主任 审核批生产记录 ，签字后交车间统计员步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明保管14 班组长/车间统计员班组长向车间统计员报告当班物料消耗量及产成品数量，车间统计员实地检查核实后双方在发放记录单上签字15 班组长/车间统计员办理产成品入库，详见产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） 五、单据及报告生产指令批生产记录发放记录单废品报告单