规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页生产计划管理制度HS/GZ-ZH-SC-03-20111 总则 为了进一步加强生产计划的编制、执行、调整及考评工作，明确各管理机构的职责、范围，使生产计划管理工作得以规范、有序进行，特制定本制度。生产计划编制应当科学、合理、及时。2 适用范围 本制度适用于生产计划编制部门以及所有与生产计划制定、执行、修订相关的单位、部门。3 工作目标 通过生产计划的编制、执行与控制，指导、协调生产经营活动，提高企业经济效益和社会效益，实现企业经营目标。4 管理职责 公司年度总量计划由公司决策层决定，分管生产的副总经理具体负责；生产运行部负责具体计划的编制和管理；各制水厂、水源厂是生产计划的执行单位。5 制定程序5.1 编制生产计划前生产运行部应对供水需求信息进行调查，摸索用水、供水变化规律，供公司领导规划年度生产总量计划时参考。5.2 公司生产运行部根据公司决策层年度总量计划，在深入了解各生产单位生产现况基础上，综合城市经济规模、人口总量、用水量增速等因素后制定出公司及各生产单位年度、月份生产计划。5.3 年度、月份生产计划由生产运行部制订初稿，初稿制订后公司组织各相关单位讨论并修订，修订稿报请公司领导审议，审议后的计划应经提交职工代表大会讨论通过，公司领导审批下发后发生效力。生产计划指标主要包括供水量、制水量、售水量、自用水率、出厂水与管网水压力合格率、漏损率、单位电耗、净水剂及消毒剂消耗等。6 跟踪与分析6.1实行预先控制与事后控制相结合的计划管理模式，生产运行部应随时跟踪、掌握计划执行情况。6.2 月份、年度计划执行结束后，要进行相应的数据分析，供领导决策参考。 规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 2 页7 执行7.1生产单位接到计划后，应结合本单位实际将生产计划逐级分解，并制定相应的检查、考核办法。7.2生产单位要抓好生产各个环节的节能降耗，对影响计划完成情况的各种因素要认真分析并采取有效措施。7.3生产单位应将计划执行情况详细、如实填写在生产原始记录和统计报表中，对本单位当月计划完成情况进行书面总结，按时上报公司生产运行部。7.4生产运行部应全面掌握各单位生产情况，对各单位计划进度进行监督与控制，督促各单位及时排除执行障碍，生产单位无力或不能及时解决的重大、复杂问题应向上级领导及时汇报，由公司协调解决。7.5中心调度室根据生产计划，以给水系统安全、经济、平稳运行为原则，对水源厂、制水厂的生产和供水工作进行统一调度，各生产单位必须服从调度。8 平衡与考核 8.1年度生产计划制定后，水量计划原则上不作调整，因出现气候异常、水源严重污染或不足、制水设备或供水设施发生重大故障难以排除、供水区域调整等特殊情况时，导致计划与生产实际偏差较大，难以起到指导作用时，计划需作必要调整和平衡，由相关单位提出书面报告，经公司分管领导审批后，送至生产运行部进行调整，并经公司决策层审批后下发执行。8.2计划的综合平衡是重要工作，各生产单位应统一思想，树立全局观念，在计划执行过程中，可能由于新情况发生导致新的不平衡，在计划平衡中各单位应服从公司统一安排。8.3公司下达的各项生产计划指标均作为各生产单位及相关单位经济责任和奖金考核的重要依据。8.4实行节奖超罚的奖惩办法，具体办法参照公司责任目标考核和奖金考核办法进行