研发项目验收管理流程I.研发项目验收管理流程与风险控制图研发项目验收管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 研发总监 研发部 验收小组 相关部门阶段2.研发项目验收管理流程控制表研发项目验收管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.研发项日具备验收条件时，由项目责任人提交验收申请，经研发部初审确认后，南研发总监审签，报公司总经理批复阶段控制D2 2.研发总监负责组建验收小组，验收小组应由专业人员组成，对研究成果进行独立评审和验收3.验收组长确定验收议题，组织召开验收会议，并按规范程序主持会议，验收内容应包括样品技术性能审查和相关资料文档审查；研发项目组和相关部门应积极配合验收工作，提供必要的数据及资料4.验收小组审查，各评委发表及签署审查意见后，由验收组长汇总审查意见并综合评判，宣布验收审查结论并签署意见。项目验收完毕，由验收组长统一整理验收资料，并编写研发项目验收报告，提交研发总监审核，总经理审批D35.对于通过验收的研发成果，可以委托相关机构进行审查，确认是否申请专利或作为非专利技术、商业秘密等进行管理6.企业对于需要申请专利的研发成果，应当及时办理专利申请手续7.研发部应对验收过程中的相关资料进行分类整理，并存档保管应建规范 研发成果验收制度相关规范 参照规范企业内部控制应用指引企业内部控制基本规范中华人民共和国专利法文件资料 研发项目验收中清研发项目验收报告责任部门及责任人研发部、验收小组、相关部门总经理、研发总监、验收小组组长、相关部门负责人