硬件设备日常管理办法内控制度名称 硬件设备日常管理办法 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 为了加强信息系统的硬件管理，保持企业信息系统的稳定运行，特制定本办法。第 2 条 本办法适合信息部与各用户部门涉及使用企业信息系统的相关人员。第 3 条 本办法所指的硬件是指计算机的可视部分及周边设备，包括打印机、扫描仪、存储器及网络设备等。第 2 章 硬件采购第 4 条 硬件设备的购买申请由使用部门提出并填制“硬件设备请购单” ， “硬件设备请购单”的内容应包括：硬件设备名称、规格、型号、单价、总额、主要制造厂商以及购置原因等。第 5 条 “硬件设备请购单”由所在部门经理审核后提交至信息部经理审批，单件设备价格在 5 万元以上或总批量价格在 10 万以上的应提交至信息总监和总经理审核审批。第 6 条 总经理审批签字后送交采购部进行采购。第 7 条 购买的硬件必须经信息部相关人员检测，以确认其符合产品标准，若不符合则由采购人员联系厂家退换。第 8 条 购买回的硬件需注意保存好其使用说明书、驱动程序及保修书。第 9 条 经检测完好的硬件由信息部人员统一贴上标签。第 10 条 所贴标签内容：1.硬件名称、编号；2.硬件购买日期；3.硬件使用部门、人员或保管人。第 3 章 硬件的使用第 11 条 企业的硬件设施由授权人员使用，未经授权人员一律不得使用。第 12 条 使用硬件时禁止在硬件周围抽烟、吃零食、嗑瓜子等，以防对硬件造成污染或损伤。第 13 条 未经允许禁止移动硬件的位置，移动硬件时需得到信息部的批准并在信息部的监督下移动，否则造成的后果由当事人承担。第 14 条 任何人禁止更换硬件上的标签与硬件的部件，发现后将按公司相应规定进行处罚。第 4 章 硬件的保管、报修、维护第 15 条 使用部门需指派专人对硬件进行保管，没有指派专人的，视部门经理为保管人。第 16 条 硬件保管人因离职、调动等发生变化时，信息部工作人员要及时更新信息。第 17 条 当硬件出现问题时，及时联系信息部人员，禁止私自修理、拆卸硬件。第 18 条 信息部人员应对出现问题的硬件进行检查并联系厂商进行维修。第 19 条 修理或维护过的硬件由信息部修理或维护人员与保管人共同填写并保存“硬件维护记录表” ，信息部人员需将此条信息记入硬件管理档案并定期由信息部经理及运营总监审核。第 20 条 信息部人员应定期对硬件进行检查和维护，以确保其性能稳定。第 21 条 硬件设备因老化、损耗及其他原因报废时，由信息部工作人员进行检测后填写“硬件报废单” ，经审批通过后进行报废处理，同时将信息记入档案。第 5 章 附则第 22 条 本办法由信息部会同公司其他有关部门进行解释。第 23 条 本办法配套办法由信息部会同公司其他有关部门另行制定。第 24 条 本办法自 年 月 日起实施。编制日期 审核日期 批准日期修改标记 修改处数 修改日期