竣工清理管理流程1竣工清理管理流程与风险控制图竣工清理管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险工程部经理 项目经理 工程部 施工单位阶段2竣 T 清理管理流程控制表竣工清理管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11工程开丁前，由施工单位上交清理计划，明确竣工清理完成的相关事宜、期限2竣工验收准备阶段，工程部根据施工单位的清理计划进行监督和检查阶段控制D23工程清理工作按计划完成后，由项目经理提交竣工清理报告4工程部经理审批竣工清理报告后留存，作为竣工验收报告的组成部分应建规范竣工清理制度工程竣工验收细则相关规范 参照规范企业内部控制应用指引政府机关下发的城市管理、卫生治理等相关规定文件资料 竣工清理清单竣工清理完成报告责任部门及责任人工程部、项目部和施工单位工程部经理、项目经理