请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1需求部门采购部审核审批检查需求单等是否填写规范、资料是否完备采购授权与审批制度2 采购部审核审批检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范采购授权与审批制度3 采购部 仓储部监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理采购授权与审批制度4 采购部审核审批检查申请单是否填写规范、资料是否齐全采购授权与审批制度5财务部、主管副总、总经理采购申请检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象采购授权与审批制度6 采购部审核审批检查采购方案是否科学，是否经过审批程序采购授权与审批制度7 采购部仓储部、质检部监督采购过程是否符合国家与企业相关规定采购与验收控制细则1根据需求提出采购需求申请2汇总各部门的采购需求3库存分析、物资需求分析4编制采购申请单，提出申请5权限范围内审批6制定并完善采购实施方案7实施采购