进口业务控制流程进口业务控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 采购部 相关部门审核审批检查物资申请范围、采购计划编制是否符合要求进口业务管理规定2 采购部质检部技术部生产部审批检查供应商选择过程是否规范、价格是否合理进口业务管理规定3 采购部 法务部 审核检查合同采购项目、付款条件等内容进口业务管理规定 、合同法4 财务部 采购部审核审批检查信用证的条款的拟定是否与采购合同相符进口业务管理规定5 采购部 财务部检查装船通知单、货物跟踪记录进口业务管理规定6 财务部 采购部检查到单通知书以及付款履行情况进口业务管理规定7 财务部 采购部检查报关资料是否齐备，外汇核销是否及时进口业务管理规定8 仓储部质检部采购部审查检查验收工作是否规范、是否如进口业务管理规定1根据物资需求编制采购计划2选择供应商并进行谈判3签订采购合同4进行信用证开立申请5跟踪船期及办理单据6接收开证行到单通知，并承兑/支付7委托报关行报关，并支付关税增值税8物资验收入库实登记入库物资