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采购业务授权审批情况

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采购业务授权审批情况

采购业务授权审批情况企业采购业务的内部控制过程中，需要制定和编制大量的制度、方案及办法等，均应对相关责任部门或人员规定明确的制定、审批职责权限，见表 7-1。表 7-1 采购业务授权审批情况编制及审批机构事项文件或文书名称相关部门采购部主管副总总经理采购申请审批制度提出审核审批采购计划参与编制审核审批采购预算管理制度参与编制审核审批供应商评估制度提出审核审批采购评标报告编制参与审核审批购买采购合同管理制度提出审核审批采购验收制度提出审核审批验收采购登记制度提出审核审批采购付款管理制度提出参与审核审批付款退货管理制度提出参与审核审批

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