1采购岗位责任制度第 1 章 总则第 1 条 目的为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。第 2 条 采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。1.请购与审批。2.供应商的选择与审批。3.采购合同的拟订、审核与审批。4.采购、验收与相关记录。5.付款的申请、审批与执行。第 2 章 采购业务管理岗位责任第 3 条 总经理岗位责任1.审批采购部门的各项规章制度。2.审批年度采购预算和采购计划。3.审议批准合格供应商名单。4.审批预算及计划外采购项目。5.审批采购订单和重要采购合同。第 4 条 财务总监岗位责任1.审核采购部门各项规章制度。2.审核年度采购预算和采购计划。3.审核预算及计划外采购项目。4.根据权限审批采购订单和采购合同。第 5 条 采购部经理岗位责任1.制定采购部规章制度和工作流程。2.编制年度采购预算和采购计划。3.审核采购合同和采购订单。24.在授权范围内签订采购合同。5.办理大宗物资及重要物资的采购项目。6.组织进行合格供应商的选择和评审工作。第 6 条 采购员岗位责任1.进行市场调查，填写询价比价单。2.负责起草采购合同和编制采购订单。3.提出采购付款申请。4.实施采购，办理退换货事宜。5.建立、更新与维护供应商档案。6.参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。第 7 条 财务部经理岗位责任1.审核采购合同及付款申请。2.审议会计提交的付款凭证。3.参与合格供应商的评审工作。4.参与商定对供应商的付款条件。第 8 条 应收账款专员岗位责任1.核对原始单据并入账。2.根据原始凭证，开具付款凭证。第 9 条 出纳岗位责任根据采购凭证和原始票据，支付货款。第 10 条 请购部门经理岗位责任1.编制本部门年度采购预算和采购计划。2.推荐提供部门所需物资的合格供应商。3.根据物资需求情况，提交请购单。4.参与检验采购物资的质量，以及合格供应商的选择评审。5.对不合格及报废物资提出处理意见。第 11 条 质检部经理岗位责任1.事先检验采购物资样货质量。2.负责检验所购物资的质量。第 12 条 技术部经理岗位责任31.提供对所购物资的专业技术建议。2.参与对特有物资的技术检验工作。第 13 条 仓储部经理岗位责任1.负责外购物资的入库验收工作。2.负责外购物资的标识、保管以及收发工作。3.负责提出外购物资的补仓申请。第 3 章 附则第 14 条 本制度由采购部会同公司其他有关部门解释。第 15 条 本制度自 年 月 日起开始实施