销售业务岗位责任制度第 1 章 总则第 1 条 目的为明确销售业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位能相互分离、制约和监督，特制定本制度。第 2 条 销售与收款业务的不相容岗位至少应当包括以下六个方面。1.客户信用管理、与销售合同协议的审批、签订。2.销售合同的审批、签订与办理发货。3.销售货款的确认、回收与相关会计记录。4.销售退回货品的验收、处置与相关会计记录。5.销售业务经办与发票开具、管理。6.坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批。第 2 章 销售业务岗位责任第 3 条 总经理岗位责任1.审批公司销售管理规章制度、公司信用政策以及客户信用等级标准。2.审批销售价格、赊销及折让政策，批准公司销售计划及销售预算。3.审批公司销售合同格式，并批准信用额度以外的销售合同。4.参与销售合同标的超过 50 万元的销售业务谈判。第 4 条 营销总监岗位责任1.审核公司销售管理规章制度、公司信用政策。2.审核销售价格、赊销及折让政策。3.审核公司销售计划以及销售预算。4.审核公司销售合同格式，以及客户信用等级标准。5.审核信用额度以外的销售合同；负责超出销售部经理权限的销售谈判。第 5 条 销售部经理岗位责任1.制定公司销售管理规章制度、销售价格及赊销与折让政策。2.负责制订公司各项销售计划和费用预算。3.组织制定公司销售合同的格式，并核定客户信用额度。4.负责超出销售业务员权限的销售谈判。5.参与制定公司信用政策以及客户信用等级标准。6.负责审核确认发货通知单、客户退货申请以及销售台账等。第 6 条 销售业务员岗位责任1.负责收集客户信用资料，协助进行客户信用调查。2.处理客户订单，并负责销售合同标的 5 万元以下的销售谈判，根据权限与客户签订销售合同。3.开具发货通知单，并催收销售货款。4.负责调查客户退货原因；设置销售台账；建立客户信息档案。第 7 条 法律顾问岗位责任1.协助制定销售合同格式，审查重要的销售合同协议。2.针对催收无效的逾期账款制定诉讼方案，负责进行诉讼。第 8 条 质检员岗位责任负责检验客户退货商品的质量。第 9 条 仓库管理员岗位责任1.核对销售发货凭证和发货通知单。2.办理商品出库、入库手续，并负责商品出库。3.清点验收退回的商品，并填制退货接收报告。第 10 条 运输主管岗位责任办理商品发运手续；组织运送商品。第 11 条 合同档案管理员岗位责任负责保管销售合同、客户信息及信用档案。第 3 章 附则第 13 条 本制度由销售部会同公司其他有关部门解释。第 14 条 本制度自 年 月 日起开始实施