销售发货控制流程客户 仓储部 销售部 财务部 主管副总销售发货控制流程说明流程目的 规范企业销售发货业务，确保销售发货按照规定程序执行，避免货物损失适用范围 本流程适用于企业销售发货控制管理工作职责划分1.企业主管销售的副总负责销售发货通知单的审批2.销售部负责填制发货通知单、联系安排货物的运送、与客户确认收货情况等工作，并负责销售退回处理以及销售款项的催收工作3.仓储部负责根据销售发货通知单备货、办理出库手续以及销售退回货物的入库手续等4.财务部负责销售发货过程中的发票开具、单据审查及账务处理等工作流程说明1.销售发货单金额较大的或属于特殊货物的，应送交总经理审批2.销售部门可联系公司运输部、物流部或公司合作运输机构安排货物的运送，确保货物的安全发运和及时交货3.涉及销售退回的，应分析退回原因，报销售副总审批后妥善处理任务名称 关键 节点 工作内容 工作标准 期限 相关资料核查销售发货通知单 3仓储部核查销售发货通知单的发货内容，确认库存是否足够，并审核通知单上相关责任人的审批签字审核认真、严格 即时按照通知单所列项目备货 4仓储部按照所列的发货品种、规格、发货数量、发货时间等进行各货备货及时、准确 半日销售发货通知单办理货物出库手续 5仓储部和销售部核对发货明细，填制发货单，进行包装、装箱，填写收货信息，调整仓库存货账手续办理齐全，收货信息填写完整、准确，有相关责任人签字确认半日 发货明细清单确认到货情况 10销售人员与客户确认到货数量、质量、包装、破损等情况确认及时、准确 半日 货物签收确认 单