项目发包控制流程1.项目发包控制流程与风险控制图项目发包控制流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部经理 外部单位 政府主管部门阶段D1D2D3开始制定工程项目发包管理细则审批如果工程预算的编制不严谨，使得项目预算不准确，可能导致企业工程项目成本的增加企业在委托其他单位承担工程项目时，如果招标程序、合同的签订和管理程序不明确，可能给企业造成经济损失如果工程项目发包方案没有经过严格的审批就实施发包，可能导致发包质量不高，并产生一定的经济损失1确定需要发包的工程项目拟定工程项目发包方案审批编制工程项目发包批准书编制工程预算额度范围否是审核工程造价实施发包方案选择直接发包审批结束23456选择公开发包2.项目发包控制流程控制表项目发包控制流程控制控制事项 详细描述及说明D11.工程部经理拟定工程项目发包管理规定，报请总经理审批2.工程项目发包管理规定得到总经理审批后，工程部经理确定需要发包的工程项目，委托具有相应资质的标的编制单位编制工程预算D23.如果工程项目预算超过企业规定的额度，相关部门应及时通报给相关招投标管理机构；如果工程项目预算在企业规定的额度范围之内，工程项目采用直接发包的方式阶段控制D34.确定工程项目发包方式后，工程部经理编制工程项目发包方案 ，报请总经理审批5.如果采用公开招标的方式，工程部经理还需编制工程项目发包批准书 ，报请市招投标管理机构审批6.工程项目发包批准书得到市招标管理机构审批后，工程部经理组织实施发包方案应建规范工程项目发包管理细则相关规范参照规范中华人民共和国招投标法工程项目发包批准书企业内部控制应用指引文件资料工程项目发包方案工程项目发包批准书责任部门及责任人 工程部 总经理、工程部经理