领料制度（P2-Z2-J4-2）目的本管理文件明确了对生产部各生产车间从供应部仓库领取各种物料（包括原材料、辅料、包装物等）过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对生产部领料过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及供应部等相关部门。三、相关程序及制度生产计划管理制度（ P1-Z2-J4-2 ）物料出库管理（ P1-Z1-J4-14 ）四、业务流程 一般领料步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 车间统计员 根据月度生产推进计划及调整生产指令 ，按照每种产品物料消耗定额，计算未来三天生产所需物料品种和数量，结合生产车间暂存仓库库存数量，计算需领取物料品种与数量，填写请领单一式三联2 车间主任 审核请领单所填写物料品种与数量是否正确，签字确认步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明3 车间统计员 将经车间主任签字的请领单交车间领料员4 车间领料员 持请领单到供应部仓库办理领料手续5 仓库发料员 按照请领单 办理物料出库6 仓库发料员/ 车间领料员共同核对物料品种、数量无误后，仓库发料员在请领单及出库单上填写实发物料品种和数量，实发数量与请领数量不一致的注明原因；仓库发料员和车间领料员分别签字，请领单第二联仓库发料员存档7 车间领料员 将物料运回车间，带回仓库出库单第三联及请领单第一、三联交车间统计员8 车间统计员/ 车间领料员共同核对物料品种、数量与请领单 、出库单上填写的实发品种、数量是否相符9 车间统计员 核对无误后将物料存放在车间物料暂存仓库10 车间统计员 根据请领单登记物料进销帐， 请领单第一联存档11 车间统计员 请领单第三联及出库单第三联交核算办公室步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明12 核算办公室核算员核对请领单第三联与出库单第三联无误后存档13 车间统计员 车间接到紧急生产任务时，根据有关通知计算所需物料品种和数量，填写请领单 ，其余流程同上2.特殊领料注：适用于请领数量较大或仓库距离较远的情况步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 车间统计员 根据月度生产推进计划及调整生产指令 ，按照每种产品物料消耗定额，计算未来三天生产所需物料品种和数量，结合生产车间暂存仓库库存数量，计算需领取物料品种与数量，填写请领单一式三联2 车间主任 审核请领单所填写物料品种与数量是否正确，签字确认3 车间统计员 将经车间主任签字的请领单传真至供应部仓库5 仓库发料员 按照请领单传真件办理物料出库，开具出库单 ，交仓库送料员。如实发物料品种、数量与请领单不一致，在出库单上注明原因步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明6 仓库送料员 核对物料品种、数量与出库单上填写实发物料品种和数量相符，在出库单上签字，持出库单运送物料到生产车间7 车间统计员/ 仓库送料员共同清点物料品种、数量，与出库单 、请领单核对。8 车间统计员 核对无误后将物料存放在车间物料暂存仓库9 车间统计员/ 仓库送料员车间统计员在出库单上签字；仓库送料员在请领单上签字，并填写实发物料品种和数量。当请领物料品种和数量与实发存在差异时，按照仓库发料员在出库单上说明的原因，在请领单上注明。车间统计员留下出库单第三联及请领单第一、三联；仓库送料员带走出库单其余三联及请领单第二联，交仓库发料员10 车间统计员 根据请领单登记物料进销帐， 请领单第一联存档11 月末 车间统计员 请领单第三联及出库单第三联汇总交核算办公室12 核算办公室核算员核对请领单第三联与出库单第三联无误后存档步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明13 车间统计员 车间接到紧急生产任务时，根据有关通知计算所需物料品种和数量，填写请领单 ，其余流程同上五、单据及报告请领单出库单