验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 仓储部采购部质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2 仓储部 采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3 质检部采购部仓储部审核检 查 是 否 按 照 检验 规 范 进 行 物 资验 收验收与保管制度4 采购部 仓储部检查与供应商的沟通情况，讨论问题解决办法验收与保管制度5 仓储部 采购部检查入库验收流程是否依照企业规程操作验收与保管制度6 仓储部检查存货是否合理、是否符合企业库位管理规定验收与保管制度7 仓储部 相关部门检查是否执行企业日常仓储管理规定，是否存在安全隐患验收与保管制度8 仓储部检 查 存 货 信 息 更 新的 及 时 性 和 完 备 性及 是 否 账 实 相 符验收与保管制度1安排人员接收采购物资2核对采购单据与待检物资3质量检验、提交验收报告4联系供应商解决验收中的问题5办理存货入库手续6搬运、按规定库位摆放存货7存货仓储管理8更新、维护存货登记台账领用与发放控制流程领用与发放控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1需求部门审核审批检查领料单的填制与审批程序的规范性领用与发放办法2 仓储部 需求部门 审批检查领料申请审批程序是否符合企业规程，有无越权行为领用与发放办法3 仓储部检查签发工作是否在核定权限内，领料通知是否及时领用与发放办法4 仓储部监督实际备货品名、数量是否与用料审批是否一致领用与发放办法5 仓储部 需求部门检查物资交接手续是否齐全，内容与用料审批一致领用与发放办法6 仓储部检查仓管员是否及时、如实登记存货台账领用与发放办法7 仓储部财务部销售部生产部检查核对工作是否全面、规范，无舞弊行为领用与发放办法8 仓储部 财务部检查是否定期进行库存盘点，账目和实物是否一致盘点与处置细则1填制领料单，提交部门主管审批2核对领料单，办理领料申请3签发出库凭证，通知用料部门4进行备货与货物复核5办理物资交接6及时对出库物资登记台账7定期与相关部门核对8定期检查存货物资，确保账实相符