验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 仓储部采购部质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2 仓储部 采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3 质检部采购部仓储部审核检 查 是 否 按 照 检验 规 范 进 行 物 资验 收验收与保管制度4 采购部 仓储部检查与供应商的沟通情况，讨论问题解决办法验收与保管制度5 仓储部 采购部检查入库验收流程是否依照企业规程操作验收与保管制度6 仓储部检查存货是否合理、是否符合企业库位管理规定验收与保管制度7 仓储部 相关部门检查是否执行企业日常仓储管理规定，是否存在安全隐患验收与保管制度8 仓储部检 查 存 货 信 息 更 新的 及 时 性 和 完 备 性及 是 否 账 实 相 符验收与保管制度1安排人员接收采购物资2核对采购单据与待检物资3质量检验、提交验收报告4联系供应商解决验收中的问题5办理存货入库手续6搬运、按规定库位摆放存货7存货仓储管理8更新、维护存货登记台账