公 司 财 务 部 岗 位 职 责 -审 计 主 管一 、 岗 位 名 称 ： 审 计 主 管 二 、直 接 上 级 ： 财 务 经 理 三 、条件 要 求 ：1具 有 系 统 的 审 计 、 会计 、 管 理 、 法 律等 相 关 专 业 理 论 基 础 知 识 ；2熟 悉 与 审 计 工 作 相 关 的 各 项 经 济 法 律 、 行 政法 规 ， 通 晓 审 计 法 规 、 会 计 法 规及 有 关 行 业 的财 务会计制 度 ；3了 解 审 计 领 域 发 展 趋 势 ， 掌 握 国 际 最 新 审 计 理 论 和 方 法 ；4能 熟 练运 用 经 济基 础 理 论 和 专 业 知 识 ， 解 决 审 计 领 域 中 重 要 或 关 键 的 疑 难 问 题 ；5能 够 组 织 、 指 导 与 考 核 中 级 审 计 人 员 的 工 作 和 业 务 学 习 ， 能 够 主 持 审 计 工 作 ；6有 一 定 的 文 字 写 作 能 力 ， 能 较 为 熟 练 地 操 作 计 算机 ；7具 有 优 秀 的 职业 判 断 能 力 和 丰 富 的 财 会 项 目 分 析 处 理 经 验 ；8具 有较 强 的 沟 通 能 力 、 协 调 能 力 和 团 队 合 作 精 神 。 四 、 工 作 概 要 ：在 财务 经 理 的 领 导 下 ， 独 立 行 使 财务 监 督审 核 权 ， 对 企 业 财务 审 计 工 作 负有 领 导 责 任 。五 、 岗 位 职 责 ：1制 订 并 实 施 审 计 计划 ， 对 审 计 计划 实 施 方 案进 行调 整 和 分 解 。 完 成 公 司 各 项 经 营 、 财 务 审计 及 专 项 审 计 。2拟 定 和 完 善 审 计制 度 、 审 计 流 程 和 考 核 体 系 ， 报 财 务 经 理 、 财 务 总 监 、 总 经 理及 董 事 会 审 批 。3按 照 企 业 年 度 计 划 规 划 年 度 审 计 工 作 及 实 施 进 程 。4组 织 、 监 督 、 审 查 经 营 成 果 、 财 务 、 管 理 、 专 案 等 各 项 审 计 活动 。5审 阅 财 务 报 告 及 财 务 底 稿 ， 确 认 会 计 记 录 的 真 实 性 及 是 否 符 合 会 计 准 则 要 求 。 审 查 和 评价 公 司 经 营 活动 的 风 险 及 治 理 程序 。6促 进 公 司 完 善各 项 规 章 制 度 ， 监 督 检 查 执 行 力 度 ， 揭 示 与 管 理 目 标 存在 的 差异 ， 协 助 公 司做 到 有 法 可 依 和 依 法 经 营 。7负 责 对 出 纳 现 金 日 报 表 的 审 核 和 核对 ， 不得 兼 管 现 金 的 收 、 付 工 作 。 定 期 或不 定 期 抽 查出 纳 及 各 中 心 报 账 员 、 收款 员 现 金 库 存 量 。8根 据 企 业 领 导 意 见 ， 组 织 对 有 损 公 司 利 益 或 严 重 违 反 财 经 纪 律 的 行 为 的 审 计 。9收 集 审 计 证 据 ， 进 行 现 场 审 计 ， 对 公 司 经 营业 绩 的 真实 性 、 合 法 性 和 有 效 性 加 以 确认 。10根 据 国 家 有 关 制 度 和 企 业 相 关 规 定 ， 协 助 外 部 审 计 工 作 的 开 展 。11指 导 下 属 员工 学 习 审 计 程 序 和 审 计 方 法 。 跟 踪 审 计 建 议 的 执 行 ， 实 施 后 续 审 计 工作 。12审 计 工 作 结 束 后 ， 及 时 撰 写 审 计 报 告 并 上 交企 业 领 导 ， 组 织 做 好 相 关 材 料 、 文 件 的 归 档 、 保管 、 借 阅 管 理 工 作 。13组 织 审 计 法 规 的 宣 传 工 作 。14其 他 相 关 工 作 。财务各岗位职责范本