内部审计计划书第 1 章 概述1.1 内部审计工作的目标1.1.1 检查销售部门内部控制制度的建立情况1.1.2 审核销售部门内部控制制度1.1.3 提高销售部门的营销业绩1.1.4 完善销售部门的管理流程，提高经营风险的承受力1.2 内部审计工作的审计范围根据销售部门的营销管理模式确定，覆盖销售管理的各个环节。1.3 内部审计工作所涵盖的业务流程1.3.1 销售订单签订管理流程1.3.2 应收账款催讨管理流程1.3.3 发货、运输管理流程1.3.4 库存产品管理流程第 2 章 内部审计工作的方法、步骤2.1 审计工作方法2.1.1 潜在经营风险概述2.1.2 详细审阅各种销售、库存报表2.1.3 听取销售部门工作汇报2.1.4 跟进销售部门的工作2.2 审计工作步骤第 3 章 内部计划执行人员组织、管理人员组织管理表（略） 。第 4 章 内部计划实施的财务预算管理财务经费预算表（略） 。第 5 章 编制审计计划实施中形成的各种文档5.1 内部控制审计计划项目书5.2 内部控制审计报告