联创光电内部审计方案一： 内部审计制度二： 内部审计方案三： 审计工作手册四： 内部审计工作规范手册四： 内部审计的程序与方法五： 内控审计工作流程六：内部控制审计1） 采购与付款循环调查问卷2） 仓储与存货循环调查问卷3） 工薪与人事循环调查问卷4） 控制环境调查问卷5） 固定资产内部控制调查问卷6） 货币资金内部控制调查问卷7） 资金内部控制审计8） 银行帐户控制调查问卷9） 投资与融资循环调查问卷10） 生产循环调查问卷11） 销售与收款循环调查问卷12） 内部控制调查问卷13） 存货内部控制制度审计14） 购置与付款循环审计15） 投资管理 内部控制审计16） 固定资产内部控制审计17） 物质管理内部控制制度审计18） 预算管理内部控制制度审计19） 采购、生产、销售内部控制流程图20） 内控审计所需资料与文件七：内部审计的内容与方法1） 现金与银行存款审计2） 采购活动审计3） 仓 储与存货审计4） 销售与收款审计5） 生产与仓库管理审计6） 生产循环审计7） 固定资产管理审计8） 工程项目审计9） 基本建设投资项目预算、结算审计10）人力资源审计11）工薪与人事审计12）经济合同审计13）任期责任审计办法14）任期责任审计实施15）企业领导任期责任审计操作指南16）分子公司考核方案17）经营管理指标考核方案八：内部审计模板1） 审计通知书2） 审计工作方案3） 审计承诺书4） 被审计单位合计政策调查记录5） 财务会计管理制度调查表6） 内部控制制度调查问卷7） 审计报告8） 审计决定9） 审计意见书10） 审计调查记录11） 审计工作底稿12） 财务审计工作记录九：附件资料1） 内部审计准则内部审计准则2） 准则与制度准则与制度