生产成本预算表编号： 预算年度：____年 金额单位：万元第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度成本项目预算金额比上年度降幅预算金额比上年度降幅预算金额比上年度降幅预算金额比上年度降幅原料成本物料成本直接工资薪 资外 协油料费电力费差旅费维护费保险费运费间接投资间接物料租金水电费劳保费医保费杂费其他变动成本合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值 100% 100% 100% 100%管理费用预算表编制时间：____年__月__日 预算年度：____年 金额单位：万元上年度支出分类 编号 费用科目 预算依据实际支出 预算本年度预算备注1 薪资支出2 间接人工3 租金支出4 办公费5 邮电费6 水电油料费7 保险费8 税金9 折旧货10 医保费11 研发费12 社保费固定费用合计13 加班费14 差旅费15 运费16 维护费17 广告费18 交际费变动费用19 样品费20 包装费21 燃料费22 呆账损失23 职工福利24 杂项购置25 会议26 培训费27 销管费28 劳务费29 间接材料30 消耗品费31 保健费32 其他费用合计费用合计销售费用预算表编号： 预算年度：____年 单位：万元年度销售费用额度1 月 2 月 3 月 费用项目金额销售比重（%）金额销售比重（%）金额销售比重（%）金额销售比重（ %）1.销售佣金2.运费3.包装费4.保管费销售变动费用5.燃料费6.促销费7.广告宣传费8.消耗品费用9.其他费用小计工资奖金福利费劳保费1.销售人员费用其他费用小计差旅费通信费业务招待费折旧费修缮费2.销售固定经费保险费销售固定费用小计合计成品单位成本分析表编号： 日期：____年__月产品名称材料消耗成本增减比例（% ）人工成本增减比例（% ）制造费用增减比例（% ）合计生产量平均单位成本上期单位成本增减比例（% ）文字分析分析人 财务主管 财务经理产品生产成本核算表生产工单： 完工日期：____年__月__日产品名称： 规格： 单 位：出厂数量： 缴库单编号：原料名称 规格 领料单号码 单位 数量 单价 金额耗用原料（直接原料）合计材料名称 规格 领料单号码 单位 数量 单价 金额耗用材料（直接材料）合计直接人工 已分配制造费用 成本合计 单位成本制造单位日期工时数工资率金额工时数 分摊率金额项目 金额 金额 备 注直接原料直接材料直接人工已分配制造费用合计 合计缴库记录 出货记录缴库日期 缴库单号 缴库数量 日期 厂商 发票号码 数量备注经理： 会计： 制表