员工离职流程1.员工离职流程与风险控制图员工离职流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 人力资源部员工所在部门经理/主管员工阶段D1D22.员工离职流程控制表员工离职流程控制员工离职审批不规范、不合理，可能导致企业员工频繁流动，不利于管理结束员工离职过程管理不规范、不合理，可能导致交接工作混乱，员工离职后工作不能正常开展，影响企业生产经营开始因故辞职填写“离职申请表”审核审批部门主管及以上级别其他款项交割事务移交交接移交下发离职通知单合同关系处理工资结算发放工资正式离职12345控制事项 详细描述及说明D11.员工因故辞职应填写“离职申请表” ，内容包括入职时间、职位、离职原因等2.“离职申请表”经过审批后由人力资源部下发离职通知单阶段控制D23.离职员工应在本部门进行工作交接和事务交接4.人力资源部进行合同关系处理5.人力资源部结算工资，应扣除员工拖欠未付的借款和罚金以及赔偿金应建规范 员工管理制度相关规范参照规范 企业内部控制应用指引文件资料 离职申请表、 离职通知单责任部门及责任人 人力资源部、财务部 总经理、人力资源部经理、财务部经理