产品召回管理流程1产品召回管理流程与风险控制图产品召回管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 产品召回工作小组 质量管理部 法务部 相关部门阶段2产品召同管理流程控制表产品召回管理流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11相关部门在发现产品存在缺陷或接到顾客投诉产品质量问题后，应及时通知质量管理部，质量管理部接到通知后应组织专业检验人员对产品质量问题进行评估与确认2质量管理部确认产品的确存在质量缺陷后，应向总经理汇报相关情况，由总经理作出产品召回决定D23产品召回计划必须包括以下内容：拟召回产品的名称、批次、生产日期及代码；拟召回产品的数量；产品召回的原因；召回产品的处理方式；产品召回的起始日期及预计产品召回的结束日期4从计划实施开始，应在两日内尽力完成所有顾客的通知工作；如果缺陷产品存在重大不安全隐患，应通过媒体等方式发出警示公告，以保证将产品造成的社会危害降至最低5回收缺陷产品时，工作人员应审查产品是否属于召回范围，法务部应协调处理好相关的法律事务6质量管理部应及时就召回产品信息进行验证，分析缺陷产生的原因，并采取必要的纠正和预防措施，防止潜在危害的再次发生D3 7产品召回工作小组应撰写产品召回工作总结报告，总结经验教训，并报总经理审批应建规范 缺陷产品召回管理规定相关规范参照规范企业内部控制应用指引中华人民共和国产品质量法中华人民共和国消费者权益保护法文件资料 产品召同计划产品召回工作总结报告责任部门及责任人产品召回工作小组、质量管理部门、法务部、相关部门总经理、产品召回工作小组组长、质量管理部经理、相关部门负责人