产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）目的本管理文件明确了对生产部生产的、经检验合格的产成品发出、运输至三九医贸入库过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对产成品出库环节进行了规定，适用于生产部及下属各生产车间、核算办公室等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 产成品检验合格后车间主任 与三九医贸仓库联系，确定送货日期2 车间统计员 开具成品出库单一式四联，注明批号、品名、数量等，交车间主任3 车间主任 审核成品出库单 ，签字确认4 车间主任 填制放行条 ，连同合格产成品的检验报告书交生产部部长5 生产部部长 审批放行条步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明6 车间统计员 清点须出库产成品数量，交生产部送货员7 送货员 清点确认出库产成品种类和数量，在成品出库单上签字8 送货员 持成品出库单及放行条押运产成品到三九医贸仓库9 送货员/医贸公司仓库管理员共同清点产成品种类和数量，检查外包装是否有明显不合格处10 医贸公司仓库管理员/送货员医贸公司仓库管理员开具入库单 ，经送货员签字确认，一联交送货员。在成品出库单上填写实收品种和数量。如实收产成品品种和数量与成品出库单上出库数量不一致，应注明差异原因，并由送货员签字确认。 成品出库单一联由医贸公司仓库管理员留存11 送货员 如发生全部或部分产成品外包装明显不合格，及时将不合格产成品运送回生产车间，通知车间主任、统计员、质量技术部质检员12 送货员 带回成品出库单三联及三九医贸仓库入库单一联，交车间统计员13 车间统计员 核对成品出库单和三九医贸仓库入库单 ，登记产成品进销帐，将成品出库单一联存档步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明14 车间统计员 将产成品出库情况填写在生产车间日统计表中，连同成品出库单两联和三九医贸仓库入库单一联交核算办公室15 核算办公室核算员核对成品出库单和三九医贸仓库入库单 ，将成品出库单一联和三九医贸仓库入库单存档16 月末 核算办公室核算员将成品出库单一联汇总后交会计部成本会计进行会计处理五、单据及报告成品出库单放行条入库单 （三九医贸仓库）生产车间日统计表