产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）目的本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品进行品质检验过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对产成品检验环节进行了规定，适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及质量技术部等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 每批产成品入库车间统计员 填制请验单 ，标明本批产成品品种、数量2 车间统计员 将批生产记录与请验单一起提交质量技术部3 质量技术部质检员从本批产成品中抽取样本，开具检验抽样单 ，经车间统计员签字后一联留车间统计员存档4 质量技术部 检验后出具检验报告书 ，由车间统计员交车间主任步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明5 车间统计员 如检验合格，将产成品从待验区转入合格品区；检验不合格，将产成品从待验区转入不合格品区6 车间主任 如检验不合格，追查原因，提出解决方案，书面报送生产部部长批准7 车间主任 按照生产部部长批准的方案对不合格产成品进行辐照、返工或其他处理8 车间主任 如作为废品处理，应专门填制废品报告单 ，报生产部部长审核后转核算办公室存档9 车间统计员 根据产成品检验报告，登记产成品进销帐五、单据及报告请验单检验抽样单检验报告书废品报告单