委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12）目的本管理文件明确了对委托其他企业加工业务中，完工半成品和产成品的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件委托加工产品管理进行了规定，适用于生产部及下属各车间、核算办公室以及质量技术部等相关部门，并涉及受托加工企业、三九医贸等。三、相关程序及制度产成品检验制度（ P2-Z2-J4-8 ）四、业务流程 委托加工产成品步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 受托加工企业仓库管理员每批产成品完工后，办理产成品入库手续，放置在待验区，同时填制请验单 ，连同批生产记录交业务小组质检员3 业务小组质检员 从本批产成品中抽取样本，连同请验单 、批生产记录送质量技术部检验4 质量技术部 检验后出具检验报告书 ，由业务小组质检员交受托加工企业仓库管理员步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明5 受托加工企业仓库管理员检验合格的产成品，开具成品出库单 ，交仓库主管6 受托加工企业仓库主管/业务小组组长共同审核成品出库单 ，核对检验报告书 ，签字后准予出库7 受托加工企业 办理产成品出库手续，将产成品运送至三九医贸仓库8 医贸公司仓库 办理入库手续，开具入库单 ，将入库单一联交受托加工企业送货员，一联在月末汇总交会计部销售会计9 受托加工企业仓库管理员收到送货员带回的入库单一联后，连同成品出库单三联交业务小组统计员10 业务小组统计员 核对成品出库单和入库单 ，将产成品出库情况填写在委托加工日报表中11 月末 业务小组统计员 将成品出库单两联和入库单汇总后随月度统计报表及其他单据一起交核算办公室核算员， 成品出库单一联留存12 核算办公室核算员核对成品出库单 、 入库单及月度统计报表 ，存档；成品出库单一联汇总后交会计部成本会计进行会计处理2.委托加工半成品步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 受托加工企业仓库管理员每批半成品完工后，办理半成品入库手续，放置在待验区，同时填制请验单 ，连同批生产记录交业务小组质检员2 业务小组质检员 从本批半成品中抽取样本，连同请验单 、批生产记录送质量技术部检验3 质量技术部 检验后出具检验报告书 ，由业务小组质检员交受托加工企业仓库管理员4 受托加工企业仓库管理员检验合格的半成品开具半成品出库单 ，交仓库主管5 受托加工企业仓库主管/业务小组组长共同审核半成品出库单 ，核对检验报告书 ，签字后准予出库6 受托加工企业送货员持受托加工企业半成品出库单 、 检验报告书 ，将产成品运送至使用该半成品的生产车间7 车间统计员 清点半成品种类与数量，与半成品出库单核对，并检查是否附检验合格的检验报告书8 车间统计员 核实无误办理将半成品存放在生产车间暂存仓库，在半成品出库单上签字，留下两联，其余由受托加工企业送料员带回交仓库管理员步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明9 车间统计员 根据半成品出库单登记半成品进销帐，半成品出库单一联存档10 月末 生产车间统计员 将半成品出库单一联汇总交核算办公室11 核算办公室 将半成品出库单存档五、单据及报告检验报告书成品出库单 （受托加工企业）半成品出库单 （受托加工企业）入库单 （三九医贸仓库