物料使用制度（P2-Z2-J4-3）目的本管理文件明确了对生产部各生产班组从生产车间暂存仓库领取、使用、退回多余物料（包括原材料、辅料、包装物等）过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对生产部物料使用过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及供应部等相关部门。三、相关程序及制度生产计划管理制度（ P1-Z2-J4-2 ）生产成本管理制度（ P1-Z2-J4-13 ）四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 生产前一日车间统计员 根据生产指令按照产品物料消耗定额，计算下一日生产所需物料种类及数量，完成配料 2 每日 班组长 根据当日生产指令向车间统计员申请领料3 车间统计员/ 班组长车间统计员将已配好的物料从车间暂存仓库移交班组长，双方共同清点物料种类和步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明数量4 车间统计员 填写发放记录单5 班组长 在发放记录单上签字确认6 班组长 因各种原因造成物料需要量超过领取量时，向统计员申请临时领料7 车间统计员/ 班组长车间统计员发料，并登记发放记录单 ，将临时领料单独列示，班组长签字确认。车间统计员及时将情况汇报给车间主任，并向车间工艺员反映8 当班生产完成时班组长 清查当班物料消耗量，包括有效使用量和损耗量，在批生产记录上登记，并向车间统计员报告当班物料消耗情况9 车间统计员 现场检查班组长报告的物料消耗情况，确认属实后在发放记录单上登记10 班组长 在发放记录单上签字确认统计员所登记的当班物料消耗量11 班组长/车间工艺员/车间主任如发生临时领料，应出具书面报告，说明物料消耗量过大的原因，经车间工艺员和车间主任签字，交车间统计员，作为发放记录单的附件存档12 班组长/车间统计员班组长将当班生产未使用物料退给车间统计员，车间统计员将其存入车间暂存仓库步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明13 车间统计员 根据发放记录单登记物料进销帐14 每日 车间统计员 根据物料进销帐每日填写生产车间日统计表的物料统计部分，待所有内容统计完成后交核算办公室五、单据及报告发放记录单生产车间日统计表