物料退库制度（P4-Z2-J4-4）目的本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。三、相关程序及制度退料规程（P2-Z1-J4-14） 四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 车间统计员 在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写退料申请单一式四联2 车间主任 批准退料申请单 ，签字确认3 退料申请单批准当日车间统计员 填写请验单 ，交质量技术部步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明4 质量技术部质检员到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签5 质量技术部质检员根据情况决定是否出具质检报告书或直接在退料申请单上签署意见；检验结果和质检报告书编号由质检员在退料申请单上签署， 退料申请单质量技术部留存一联，其余两联交还生产车间统计员6 车间领料员 车间领料员凭车间统计员传递的退料申请单和相应质检报告书到仓库办理退库7 车间领料员/ 仓库收料员仓库收料员根据退料申请单 ，点算数量，办理入库，开出库冲红单 ，仓库收料员和生产部领料员在出库冲红单和退料申请单上签字， 退料申请单一联交仓库收料员留存， 出库冲红单一联交车间领料员8 车间领料员 将退料申请单两联和出库冲红单一联交车间统计员9 车间统计员 核对退料申请单和出库冲红单相符后，将退料申请单和出库冲红单各一联交核算办公室， 退料申请单一联留存步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明10 车间统计员 根据退料申请单登记物料进销帐11 核算办公室核算员核对退料申请单和出库冲红单 ，存档12 供应部仓库 将出库冲红单一联交会计部进行会计处理五、单据及报告退料申请单请验单质检报告书出库冲红单