硬件设备更新修复申请流程 1.硬件设备更新修复申请流程与风险控制图硬件设备更新修复申请流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险运营总监 信息部经理 信息部 用户部门阶段2.硬件设备更新修复申请流程控制表硬件设备更新修复申请流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.信息部负责制定计算机信息系统硬件管理制度，经信息部经理审核后，提交总经理审批2.信息部和各用户部门严格执行批准后的计算机信息系统硬件管理制度3.用户部门在使用计算机信息系统硬件设备过程中出现问题时，向信息部提出计算机信息系统硬件设备更新修复申请4.信息部人员收到用户提交的申请后，应报信息部经理和运营总监审批，信息部经理和运营总监根据企业规定的审批权限进行审批D25.信息部人员根据计算机硬件出现问题的实际情况进行判断，若自己能处理则处理，若自己处理不好则联系厂商6.信息部根据合同约定，及时联系厂商进行更新修复应建规范信息系统管理制度计算机信息系统硬件管理制度相关规范 参照规范 企业内部控制应用指引文件资料 计算机信息系统硬件更新修复申请单责任部门及责任人信息部、财务部、生产部、销售部、仓储部运营总监、信息部经理、信息部人员