审慎性调查控制流程审慎性调查控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1并购项目组审核 确 定 调 查 小 组 成 员 名 单并购交易审慎性调查制度2调查小组财务部审核调查项目是否符合并购需要并购交易审慎性调查制度3调查小组财务部审核审批检 查 “审 慎 性 调 查 表 ”审 批 手 续 是 否 齐 全并购交易审慎性调查制度4调查小组检查监督调查情况的进度和调查内容的真实有效性并购交易审慎性调查制度5调查小组财务部检查分析资料是否齐全；检查分析调查方法是否正确并购交易审慎性调查制度6调查小组财务部审核审批检查审慎性调查报告是否准确、合理 并购交易审慎性调查制度7并购项目组总经理、财务部、战略规划部、投资管理部检查并购活动是否合法并购交易审慎性调查制度1成立调查小组2确定调查项目3编制“审慎性调查表”4开展调查5分析调查资料6撰写审慎性调查报告7根据审慎性调查报告开展并购