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1投资活动的基本内部控制制度（一）内部控制目标和内部控制要点投资活动的内部控制制度应达到如下目标（见表 6-20）：表 6-20保证投资活动经过适当审批程序无论是短期投资还是长期投资，其成功与失败的结果对于一个企业未来的发展都会产生重大的影响。尤其对于资本并不十分雄厚的企业来讲，投资失败带来的阴影
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投资活动关键点控制企业投资活动中存在的巨大风险，可以通过控制投资活动中的关键环节来降低或规避。企业在投资活动中需控制的关键点具体如图 6-4 所示。图 6-4 投资活动关键点示意图
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投资核销管理流程1.投资核销管理流程与风险控制图投资核销管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 董事会 投资审查委员会 投资部 会计阶段2.投资核销管理流程控制表投资核销管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.被投资企业经营出现问题或破产，投资部人员进行
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投 资 明 细 表投资管理表格投 资 明 细 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 时 间 单 位 ： 万 元投 资 基 本 信 息序 号 投 资 单 位 投 资 项 目 投 资 成 本 单 价 数 量 合计 金 额 摘 要财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日总 经 理 意 见签字 盖 章
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06 投资方案的营业现金流量计算表年度项目 1 2 3 4 5A 方案：销售收入付现成本折旧税前利润所得税税后利润营业现金流量B 方案：销售收入付现成本折旧税前利润所得税税后利润营业现金流量
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投资效益分析表金额单位：元投资类别 完成程度 估计收益状况投资名称产品产量财务其他预计投资金额已支付金额已完成（%）金额收益期间回收年限收益率（%）合计
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1投资效益分析表金额单位：元投资类别 完成程度 估计收益状况投资名称 产品 产量 财务 其他预计投资金额已支付金额已完成（%）金额收益期间回收年限收益率（% ）合计
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投资效益分析表年度投 资 类 别 完成程度 估计收益状况投资名称及说明产品 产量 财务 其它预 计投资金额已支付金 额 已完 金额 收益期 回收年限 收益 率合 计
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投资效益分析表年度投 资 类 别 完成程度 估计收益状况投资名称及说明产品 产量 财务 其它预 计投资金额已支付金 额 已完 金额 收益期 回收年限 收益 率合 计
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投资效益分析表金额单位：元投资类别 完成程度 估计收益状况投资名称 产品 产量 财务 其他预计投资金额已支付金额已完成（%）金额收益期间回收年限收益率（% ）合计
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投资效益分析表投资类别 完成程度 估计收益状况投资名称 产品 产量 财务 其他预计投资金额已支付金额 已完 % 金额收益期间回收年限收益率（% ）合计
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投资效益分析表年度投 资 类 别 完成程度 估计收益状况投资名称及说明产品 产量 财务 其它预 计投资金额已支付金 额 已完 金额 收益期 回收年限 收益 率合 计
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1投资效益分析表金额单位：元投资类别 完成程度 估计收益状况投资名称 产品 产量 财务 其他预计投资金额已支付金额已完成（%）金额收益期间回收年限收益率（% ）合计
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投资收益预测表填制部门 档案编号表格编号： 填表日期： 年 月 日投资各类 预计收益情况投资项目 产品 产量 账务 其他预计投资额已付金额 金额 收益期间 回收期 收益率
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0 -投资收益预测表编 码 版 本名 称 投资收益预测表 页 次 修改状态年 年 年 年 年项目 本金持有期收益变现时可增值持有期收益变现时可增值持有期收益变现时可增值持有期收益变现时可增值持有期收益变现时可增值备注及索引1. 债券投资（1）（2）（3）（4）（5）2. 股票投资
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投资收益预测表年 年 年 年 年项目 本金持有期收益变现时可增值持有期收益变现时可增值持有期收益变现时可增值持有期收益变现时可增值持有期收益变现时可增值备注及索引1. 债券投资（1）（2）（3）（4）（5）2. 股票投资（1）（2）（3）（4）（5）3. 股权投资（1）（2）（3）（4）（5）4
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投资收益管理制度受控状态制度名称投资收益管理制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 目的。为了加强企业对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为，特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度所指的投资企业是指企业的全资子企业、控股子企业和参股企业。第 3 条
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投资收益管理制度下面是某企业制定的投资收益管理制度，供读者参考。投资收益管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为了加强集团公司对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为，特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度所指的投资企业是指集团公司全资子公司、控股子公司和参股公司。第 3 条 投
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投资收益的财务评价方法投资收益的高低，是对外投资决策的核心标准。项目投资收益的财务评价 是资产营运的重要内容。常用的投资收益财务评价方法可以分为两类：一类是 静态评价方法，又称非贴现评价方法，不考虑货币的时问价值；另一类是动态评价方法，又称贴现评价方法，要考虑货币的时问价值。在投资决策时，一般
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投资收益明细表（二）填制部门 档案编号日期： 年 月 日投资项目 本月度金额 本年度累计金额短期投资收益股票投资收益债券投资收益长期投资收益对分公司投资收益对其他公司投资收益长期债权投资收益总计
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