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销售预算表单位：元季度项目 一 二 三 四 合计预计销售量（件） 6000 5890 6200 6500预计单位售价（元） 1200 1000 1150 1300预计销售收入（元）预计现金收入单位：元季度项目 一 二 三 四 合计上年应收账款 125000 125000第一季度第二季度第三季度第四
时间：2017-06-27 /
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付款登记表付款期： 页 次：验收单号 公司名称 摘 要 支付金额 领款日期 领款章 备 注 公司领款章
时间：2017-06-27 /
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仓储费用预算表编制部门 编制日期第 1 张，共 1 张 预算期间序号 费用项目 预算依据 上旬 中旬 下旬 全月合计1 燃料动力2 劳动保护费3 非记件人员工资4 非记件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括：电话费低值易耗品邮递费交际应酬费文具纸张等杂费8 机物料
时间：2017-06-27 /
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人员工资福利合计部门名称：人力资源部项目 部门人数 工资总额 月度奖金 年底双薪 福利费 工会经费正常人员情况 - - - - - -增减人员情况 - - - - - -合计 - - - - - -教育经费 公积金 养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 05年总计 04年1-10- - -
时间：2017-06-27 /
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预算执行情况分析表编号：040309预算执行部门：人力资源部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月人事专项费用合计招工专项费用存档费人才引进费职称评定费招工费残疾人保障金部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金
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产销预算分析表项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 整年数额预计销售量加：预计期末存货量预计需求量减：期初存货量预算期生产量直接材料消耗（KG）直接材料成本（元/KG）直接工时消耗（小时）直接人工成本（元）销量预算表季度 销售量（件） 销售单价（元） 销售金额（元）第一季度 13600 4
时间：2017-06-27 /
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产品销量预测月份序号 产品销量 指数平滑预测 标准误差1 315782 33250 315783 30188 32581.24 34900 31145.4185 35100 33398.1672 2745.8317156 32800 34419.26688 2751.9342477 31690 3
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产品销量预测月份序号 产品销量 指数平滑预测 标准误差1 315782 33250 315783 30188 32581.24 34900 31145.4185 35100 33398.1672 2745.8317156 32800 34419.26688 2751.9342477 31690 3
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产品销量统计分析表单位：瓶产品名称 一季度 二季度养颜露 1002 1123补水露 1400 1203眼霜 1556 1584洁面乳 1200 1569洗面奶 1158 1047化妆水 1056 1328睫毛膏 1325 1258眼线液 1120 1125养颜露补水露眼霜洁面乳洗面奶化妆水睫毛膏眼
时间：2017-06-27 /
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产品销量分析表产品名称 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年电视机 9622 10790 11600 13500 18298冰箱 7510 8643 9914 11000 11917数码相机 1070 2481 3011 4250 5488洗衣机 9970 11020 128
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产品销量分析表产品名称 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年电视机 9622 10790 11600 13500 18298冰箱 7510 8643 9914 11000 11917数码相机 1070 2481 3011 4250 5488洗衣机 9970 11020 128
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产品销量分析表产品名称 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年电视机 9622 10790 11600 13500 18298冰箱 7510 8643 9914 11000 11917数码相机 1070 2481 3011 4250 5488洗衣机 9970 11020 128
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产品销量分析表产品名称 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年电视机 9622 10790 11600 13500 18298冰箱 7510 8643 9914 11000 11917数码相机 1070 2481 3011 4250 5488洗衣机 9970 11020 128
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产品销量分析表产品名称 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年电视机 9622 10790 11600 13500 18298冰箱 7510 8643 9914 11000 11917数码相机 1070 2481 3011 4250 5488洗衣机 9970 11020 128
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产 品 销 售 额 记 录年份 2009 2010 2011 2012时间序列 1 2 3 4销售额 120000 156000 192000 210000利用直线回归法预测2013年销售额项目 A B R2 预计2013年销售额数值 30600 93000 0.979661017 246000
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年度产品销售预算客户 销售产品 订购时间 金额天天科技有限责任公司 1600 2008年3月18日 ￥500,000三太科技有限责任公司 1500 2008年3月21日 ￥300,000宫厅科技有限责任公司 2000 2008年3月25日 ￥600,000国安科技有限责任公司 1700 2008年
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产品最大盈余额分析原材料需用量钢材 木料 玻璃 固体胶 生产数量 单价 总价A型窗 250 10 36 64 ￥400B型窗 135 15 26 22 ￥280C型窗 150 36 17 26 ￥240D型窗 180 28 32 27 ￥320现有库存 80000 20000 15000 4000
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产品成本预算编制部门：产品名称及规格生产数量直接材料 直接人工 制造费用 预算制造成本每件定额预算金额每件定额预算金额分配比例单位成本 总成本 单位成本 总成本合计审批： 制表
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总生产成本分析表 共16页第1页单位名称：广州市柏川香料有限公司 制表人员：赵晓君 日期： 索引号：所属时期或截至时间： 复核人员： 日期： 金额单位：人民币元项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 结构 排序期初数 0
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主要分析指标表编制单位： 年度： 金额单位：元指标名称 行次 数值 指标名称 行次 数值一、效益指标 1 （三）职工人均利润（元/人） 31（一）主营业务收入 2 （四）职工人均资产（元/人） 32（二）利润增长率（%） 3 （五）全年职工人均工资（元/人） 33（三）净资产收益率（含少数股东权益
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