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2005实际销量与预测销量8月份实际销量预测销量1月45283430002月56432500003月54532550004月39865560005月37643450006月产品销量预测月份序号产品销量指数平滑预测标准误差1315782332503157833018832581.24349003114[ Tag ]
实际费用与预计费用比较表制造费用 推销费用 管理费用 财务费用 合计科目实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 比较差
直接人工及制造费用定额与实际比较表科 目 实际 定额 比较差异 单位成本 说 明直接人工变动制造费用高压热水冷却水电力费折旧机械修护费消耗品业务费用摊销费用其他费用制造费用合计生产成本合计工作时间（分）每分钟成本每分钟分摊的固定成本
资金收支实际与预算比较表月份接 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异% 说 明收 入；销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支 出；工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程、机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其 他 费 用支 出 合 计
2005年A产品产销量比较1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月产量（万台） 52.6 78.5 81 85 88 82 90 95 95.5 98.7 100销量（万台） 48.6 45.5 50 55 40 43 80 35 130 140 150产销比例 1.0823 1.72527 1.62 1.54545 2.2 1.90698 1.125 2.71429
各分店月销量统计表2012年 7月 8月 9月 10月 11月 12月第1分店 75 46 41 66 44 74第2分店 54 52 46 56 65 45第3分店 36 68 58 64 52 68第4分店 54 48 45 58 44 45第5分店 52 65 45 55 58 74第6分店 32 72 65 25 56 86第7分店 41 81 45 24 54 74第8分店 65 52
2006年下半年营业费用预算月份 广告费 展览费 销售人员佣金 运输费 包装费2006年7月 12000 35000 188941 69935 598482006年8月 12000 35000 209020 75320 714162006年9月 12000 35000 230574 81100 838342006年10月 12000 35000 253711 87305 971652006年11
2005实际销量与预测销量 8月份 实际销量 预测销量1月 45283 430002月 56432 500003月 54532 550004月 39865 560005月 37643 450006月 31876 400007月 40963 350008月 45423 380009月 49567 4500010月 53267 5000011月 63876 5800012月 58247 60000实
单位名称： 制表人员： 日期：所属时期或截至时间： 复核人员： 日期：产品名称 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份A期初数 7.00 6.00 7.25 4.28 4.36 4.56 3.56直接材料 12.00 13.00 5.00 6.00 6.00 12.00 13.00直接人工 4.00 4.60 1.14 1.88 1.90 4.00 4.60制造费用 2.0
月份 产品A 竞争产品1 竞争产品2 竞争产品3 竞争产品2 A产品增量1月 5800 6200 4200 5980 4200 16002月 5950 6500 4300 6100 4300 16503月 5500 6800 4400 6000 4400 11004月 5300 6900 4500 6150 4500 8005月 5200 7100 4320 6240 4320 8806月 55
产品销量预测月份序号 产品销量 指数平滑预测 标准误差1 315782 33250 315783 30188 32581.24 34900 31145.4185 35100 33398.1672 2745.8317156 32800 34419.26688 2751.9342477 31690 33447.70675 2557.0260148 33880 32393.0227 1693.9248
产品销量预测月份 产品销量 指数平滑预测 标准误差1 31730.002 33370.00 31730.003 30340.15 33370.004 35020.00 30340.155 35220.00 35020.00 3355.1247896 32920.00 35220.00 3220.8170317 31809.75 32920.00 3012.8057818 34000.00 318
资金收支实际与预算比较表月份摘 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异% 说 明收 入销货收入 0 -废料收入 0 -短期借款 0 -其他收入 0 -收入合计 0 0 0 -支 出工 资 0 -原 料 0 -物 料 0 -间接材料 0 -维护修理 0 -设备零件 0 -电力动力 0 -水 电 费 0 -工程/机器设备 0 -运 费 0 -交 通 费
月份 销量1 68002 69003 67004 70005 72006 69007 73008 71009 740010 760011 770012函数法 预测方法一：使用TREND函数预测12月份销量7674.545预测方法二：使用FORECAST函数预测12月份销量7674.545线性法 使用线性趋势方程预测12月份销量7674.5841 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 16
2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.002 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 1680.003 9885.80 5380.00 7500.00 10800.00 3800.00 1500.004 11360
基础数据 模拟运算表固定成本 ￥500,000.00 单位售价 盈亏平衡销量单位可变成本 ￥2.15 6 129,870.13单位售价 ￥7.00 6.2 123,456.79单位边际贡献 ￥4.85 6.4 117,647.06盈亏平衡销量 103,092.78 6.6 112,359.556.8 107,526.887 103,092.787.2 99,009.907.4 95,238.10
基础数据 模拟运算表 盈亏比较线固定成本 ￥5,000.00 预计销量 单位成本 单位收入 预计销量单位可变成本 ￥2.15 10000 ￥2.65 ￥7.00 10000单位售价 ￥7.00 1000 ￥7.15 ￥7.00 10000预计销量 10000 3000 ￥3.82 ￥7.00 100005000 ￥3.15 ￥7.00 10000单位成本 ￥2.65 8000 ￥2.78 ￥7
