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资本公积核算流程1企业因资本、资产本身或其他原因产生资本公积2资本公积金主要来源于溢价收入、接收的赠予、资产增值等财务人员收集并审核各类资本（资金）投入的原始凭证，重点审核原始凭证的准确性和真实性根据企业财务稽核制度，对账目进行核对，确保账证相符、账实相符账目核对产生资本公积金收集、审核原始凭
时间：2017-06-27 /
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资本公积核算流程1企业因资本、资产本身或其他原因产生资本公积2资本公积金主要来源于溢价收入、接收的赠予、资产增值等财务人员收集并审核各类资本（资金）投入的原始凭证，重点审核原始凭证的准确性和真实性根据企业财务稽核制度，对账目进行核对，确保账证相符、账实相符账目核对产生资本公积金收集、审核原始凭
时间：2017-06-27 /
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资产负债表编制流程部门步骤总经理分析决策汇总资产负债所有者权益类项目清查核实关键步骤说明调整计算财务总监运用于决策财务部填列表格原始凭证的填制要求：记录要真实，内容要完整，手续要完备，书写要规范，编号要连续，不得涂改、刮擦，填制要及时记账凭证填制的基本要求：审核无误、内容完整、分类正确、连
时间：2017-06-27 /
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资产负债表编制流程部门步骤总经理分析决策汇总资产负债所有者权益类项目清查核实关键步骤说明调整计算财务总监运用于决策财务部填列表格原始凭证的填制要求：记录要真实，内容要完整，手续要完备，书写要规范，编号要连续，不得涂改、刮擦，填制要及时记账凭证填制的基本要求：审核无误、内容完整、分类正确、连
时间：2017-06-27 /
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资产负债表编制方法会计报表的编制，主要是通过对日常会计核算记录的数据加以归集、整理，使之成为有用的财务信息。我国企业资产负债表各项目数据的来源，主要通过以下几种方式取得：1.根据总账科目余额直接填列。资产负债表各项目的数据来源，主要是根据总账科目期末余额直接填列，如“应收票据”项目，根据“应收票据
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1 / 1资产负债表编制工作流程图编号
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1 / 2资产负债表编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 填制和审核原始凭证，填制记账凭证， 审核后登记明细账 1个工作日内 凭证汇总，登记总账 1个工作日内 准备上年末资产负债表、有关总账、明细账，查阅备查登记簿记录 1个工作日内重点 准备
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二 资产类内部会计报表(1) 存货明细表编制单位： *企业 年 月 日 单位：元 （月表）金额项目行次 上月实际 本月实际 本年累计 本年计划一 原材料 11 22 33 44 55 6二 包装物 7三 低值易耗品 8四 在途材料
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二 资产类内部会计报表(1) 存货明细表编制单位： *企业 年 月 日 单位：元 （月表）金额项目行次 上月实际 本月实际 本年累计 本年计划一 原材料 11 22 33 44 55 6二 包装物 7三 低值易耗品 8四 在途材料
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资产管理会计岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，会计、财务管理相关专业2专业经验两年以上资产管理及账务处理工作经验3个人能力要求熟悉国家相关财经制度、企业资产管理流程及关键控制点，熟练运用 office 等办公软件1组织制定待处置资产管理机构设置原则、资产管
时间：2017-06-27 /
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资产管理会计岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，会计、财务管理相关专业2专业经验两年以上资产管理及账务处理工作经验3个人能力要求熟悉国家相关财经制度、企业资产管理流程及关键控制点，熟练运用 office 等办公软件1组织制定待处置资产管理机构设置原则、资产管
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资产管理与核算岗位责任制1.负责公司在建工程、固定资产、维简及安全费的核算工作，及时建立固定资产资产卡片，登记台账和明细账。2.负责维简工程和设备的验收决算工作。3.参与公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作，防止国有资产流失。4.参与公司固定资产的清产核资、资产评估、调配管理工
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资产盘点统计表被盘点部门（区域、库位） 年 月 日 第 页品名 编号 单位 数量 数量 数量 数量 数量 合计复盘人： 会点人： 盘点人：盘点说明：1.同一物品堆置不同地方或分次点计时
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资产盘点管理制度1.目的 为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。2.盘点范围2.1 存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。2.2 财务盘点：包括现金、票据、有价证券
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五、资产盘点管理制度1.目的 为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。2.盘点范围2.1 存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。2.2 财务盘点：包括现金、票据、有价
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资产盘点报告表部门（区域、库位）： 年 月 日 第 页盘盈 盘亏品名资产编号规格单位单价账面数量盘点数量 数量 金额 数量 金额差异原因说明拟处理对策及建议主管审核：
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二、资产核算管理办法1.目的为规范企业会计核算工作，根据中华人民共和国股份有限公司会计制度，参考相关的行业会计制度，结合本公司的情况，特制定本办法。2.适用范围适用于企业对资产核算进行管理的相关事宜。3.货币资金公司的货币资金通过“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目来核算。3.1
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二、资产核算管理办法1.目的为规范企业会计核算工作，根据中华人民共和国股份有限公司会计制度，参考相关的行业会计制度，结合本公司的情况，特制定本办法。2.适用范围适用于企业对资产核算进行管理的相关事宜。3.货币资金公司的货币资金通过“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目来核算。3.1
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资产会计类岗位职责2.3.1 基建会计岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业2专业经验三年以上本行业会计工作经验3个人能力要求具有较好的财务会计核算能力、经济分析能力、业务协调能力等1负责基建会计政策的研究和制定，加强基建财务管理2
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1 / 1费用支付月报表【表单 33-22】 费用支付月报表年 月 日本月支付额 累 计项目制造费用 销管费用 管理费用 合计 制造费用 销管费用 管理费用 合计 备注人事费 计福利费 计邮电交通费 计交际费 计消耗品等 计保险费等 计动力燃料费 计其他 计合计
时间：2017-06-27 /
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