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资产负债表2005年12月31日金额单位:元资产 年初数 期末数 负债和所有者权益 年初数 期末数流动资产 流动负债货币资金 612540 805800短期借款 300000 200000短期投资 800000 600000应付票据 360000 402000应收票据 260000 220000应
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国有资产总量及保值情况表 沪国资行（事）01表 编制单位： 2006年度 单位：元项 目 行次 合计 事业
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固定资产预算表序号 项目名称 开始时间 结束时间 计划今年投入 明年以后投入 预算总计1 新项目2 03 04 05 06 07 08 增添投资9 010 011 012 013 014 015 资产重置16 017 018 019 020 021 022 固 定 资 产 投 资 总 计 0 0
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类别编号 类别名称 使用部门 资产来源 资产去向 资产状态 资产性质011 房屋 办公室 购入 报废 未使用 正常021 生产设备 后勤部 自建 出售 在用 当月新增031 工具器具 销售部 投入 投资转出 已提足折旧 当月减少041 运输工具 信息部 盘盈 盘亏 正常使用 当月新增并减少051
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固定资产累计折旧明细表年 月 日至 年 月 日 单位：元项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注0000000000000000000000
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编号 名称 型号 资产类别 增加方式 使用部门 使用情况存放地点 保管人员 入帐日期 数量 单位 单价 资产原值累计折旧 资产净值 净残值率 折旧方法 启用日期 预计使用年限 登记日期登记人
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固定资产移转单财产编号： 年 月 日中文名称 数 量 购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号 已使用年数移前用途 移后用途已折旧金额残余价值月折旧额存放地点 移出移入总经
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固定资产监盘或抽查表客户： 日 期审计项目： 编制人 索引号截至日： 复核人 页次序号固定资产类别固定资产名称帐面记录数量存放地点实点数量 差额是否进行了会计处理0000000000
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固定资产登记卡总账科目： 本卡编号：明细科目： 设卡日期： 年 月 日
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固定资产清查明细表编制单位： 基准日：序号固定资产编号其他分类明细账面数 会计技术差错 基准数折旧年限残值率已使用月数应计提折旧应补提折旧清查数 预计处理收入清查出有问题资产数损失原因企业申报损失数原值折旧减值准备净值原值折旧减值准备净值原值折旧减值准备净值实有数量原值折旧减值准备净值小计列损益核
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固定资产改造、大修审批表名称 (中文) 数量(英文)规格型号 单价厂牌 总计金额 0附属设施 需要费用主要用途 改造或修理原因审批： 财务总监： 主管
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固定资产报废清理预算制表部门：生产中心月份 行次 固定资产名称 原值 累计折旧 净值 清理时间 预计清理收入 清理净损益 报废清理原因一月 123二月 123三月 123四月 123五月 123六月 123七月 123八月 123九月 123十月 123十一月 123十二月 123合计
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固定资产报废报损审批表财产编号： 单位： 年 月 日名 称 中文 原值英文规格型号 现值厂 牌 已提折旧购置时间 残值附属设施原因检验员： 资产管理员：审批：
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XXX会计师事务所客户： 签名 日期项目：固定资产及累计折旧审计程序 编制人 索引号 C19-1截至日： 复核人 页次一、审计目标1、确定固定资产是否存在；2、确定固定资产是否归被审计单位所有；3、确定固定资产及其累计折旧增减变动的记录是否完整；4、确定固定资产折旧政策和计提是否恰当；5、确定固定
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固定资产投资预算进展表序号 项目编号 项目名称预算总体情况 完成情况 开始时间结束时间预算总额已经累计支出 支出比例预计完成时间估计尚需支出估计全案支出总额1 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 06 0.00 07 0.00 08 0.00 09 0.00
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北京京都会计师事务所固定资产投入预算部门名称：计划财务部项 目 所增部门2004年1-10实际 10月份计提折旧额11-12预计 全年预估10月底净值 累计折旧 新增原值 新增折旧 累计折旧净值(A) (B) (C) (D) (E) (B)+2(C)+(E)房屋及建筑物 -
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固定资产大修理预算制表部门：生产中心月份 行次 固定资产编号 固定资产名称 原值 累计折旧 预计需要时间 预计修理费 预计备品备件支出 其他材料支出 预计总支出 大修理原因一月 123二月 123三月 123四月 123五月 123六月 123七月 123八月 123九月 123十月 123十一月
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固定资产处置预算表序号 处置方式 名称以及编号 启用时间 原价 折旧年限 累计折旧金额 净值 预计现值 处置原因1固定资产出售02 03 04 05 06固定资产毁损、报废07 08 09 010 011固定资产捐赠012 013 014 015 016固定资产出租、出借017 018 019 0
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固定资产增加单财产编号：
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