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根据计划产量预测存货量时间 1 2 3 4 5 6 7产量 263 267 285 300 305 308 321存货量（万件） 93 170 255 345 400 438 519多元线性回归模型分析 预测模型回归模型方程表达式 系数计算结果 未来预测值 第1期Y=A+BXA B R2 计划产量
时间：2017-06-27 /
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北京京都会计师事务所存 货 及 产 品 销 售 成 本 预 算部门名称：仓储部项 目 2003年 2004年 2005年实际 1-10实际 11-12预测 全年预估 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度原材料期初余额加：本期购进材料 - - - - - -
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in K5:=D3存款额 1200 年 年初存 利息 年末存银行利率 6% 款余额 款余额 in I6: =K5 in J6:存款年限 10 0 1200.001 1200.00 72.00 1272.00 in D7:=K15存款将来值 2149.02 2 1272.00 76.32 1348
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存款单利终值计算及资金变化图表存入本金 500000.00年利率 2.25%存款期限 1终值 ￥511,366.74日期 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日本金 500000.00 500937.50 501876.76 502817.78 5037
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存款单利终值计算及资金变化图表存入本金 500000.00年利率 2.25%存款期限 1终值 ￥511,250.00日期 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日本金 500000.00 500000.00 500000.00 500000.00 5000
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存款与汇率相关性分析存款金额 ￥ 50,000存款利率 5.0%存款期限 12月份 汇率 本金 利息 本息和1 7.52 7.33 7.44 7.55 7.66 7.37 7.58 7.59 7.410 7.511 7.612 7.4
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产品销售走势预测表 单位：套月份 楼盘销量 锦丽花苑 时代康城一月 1250 1462二月 2200 1980三月 1765 1892四月 1496 1654五月 2068 1963六月 2694 2080七月 1793 1623八月 2179 1972九月 2148 1989十月 1495 1
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43543.44肆万叁仟伍佰肆拾叁元肆角肆分贰仟零壹拾肆万柒仟零叁拾贰元叁角玖分
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所属部门 求和项:实付工资 求和项:工资总额办公室 10819.7 13800财务部 9979.75 8500人事部 8347.2 10800销售部 34057.225 17150研发部 14965.925 17100总计 78169.8 67350办 公 室 财 务 部 人 事 部 销 售 部
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多因素利润敏感性分析表基础数据 分析数据项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 预计利润 60000固定成本 100000 97000 -3.0% 变动后利润 97404单位可变成本 22 21.56 -2.0% 利润变动额 37404单位售价 38 39.9 5.0%利润变动幅度 62.34
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多元线性回归模型预测生产产量生产产量数据时间 1 2 3 4 5 6 7影响因素1 263 267 285 300 305 308 321影响因素2 170 172 175 179 182 185 188生产产量（万件） 135 138 156 163 171 189 198多元线性回归模型分析
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备品备件及其它物料需求预算表编制部门：第 张，共 张 预算期间：品名及规格 预算依据 单位 预计单价 需求数量 预计金额变动需求固定需求合计审批： 制表
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备品备件及其它物料采购预算表制表部门： 预算期间： 单位：元物品名称及规格单位 单价 生产需用量 本月末计划库存量 上月末库存量 预计采购量 预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款 合计 其中：上旬 中旬 下旬合计审批： 制表人
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基本情况表编制单位: 基准日： 单位： 元基本情况 填报数据项目 行次 数量（金额） 项目 行次 金额一、户数情况（户）：(总公司填报) 1六、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账: 35企业全称 （一）总公司所属全部子企业户数 2 （一）资产损失净额 36其中：二级 3 1、流动资
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应收账款账龄分析2008/11/11序号 交易日期 客户名称 应收账款 已收账款 余额 账龄1 2004年10月12日 靓女人1号店 ￥52,688.00 ￥20,000.00 ￥32,688.00 4.142 2005年1月10日 靓女人2号店 ￥32,800.00 ￥32,800.00 ￥0
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坏账准备清查明细表序号 科目名称 账龄应收款清查后余额其中：按个别认定法计提坏账的应收账款账龄分析法计提基数原制度坏账计提政策(计提比例)坏账准备账面数会计技术差错基准数清查数新制度计提比例%新制度坏账准备小计 按比例计提的坏账准备个别认定法计提的坏账准备* * * 1 2 3=1-2 4 5 6
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历年销售利润率单位：项目 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年预测销售利润率 16 15.5 15.7 14.8 14.5 14.1 13.7历年销售利润率单位：项目 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005
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某公司2007年销售额及利润统计表月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月销售额 800 1200 900 1400 1300 1100 950 1200 1500 2000 1700利润 200 500 250 600 400 300 300 500 650 7
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1390 01390 101390 -81390 -51390 61390 -91390 21390 -3实际值 预算 系列1 差异的绝对值预算 1390 1390 1390 0 01 1385 1390 1385 5 102 1382 1390 1382 8 83 1385 1390 1385
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