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总账科目表科目编码 科目名称1001 库存现金1002 银行现金1012 其他货币资金1101 交易性金融资产1121 应收票据1122 应收账款1403 原材料1405 库存商品1601 固定资产2001 短期借款2201 应付票据2202 应付账款2221 应交税金4001 实收资本4002
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个人某月消费支出结构单位：元消费项目 金额 所占比例食品支出 800 13%房贷 2200 37%交通费 1200 20%娱乐休闲 500 8%教育、通信费 300 5%个人护理 600 10%礼品、捐赠 400 7%合计 6000 100%单 位 ： 元
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办公用品库存统计表2007年12月21日编号 品名 品牌 数量(盒) 单价(元) 金额(元)0001 签字笔 三菱 11 ￥30 ￥3300002 会计档案盒 普厦 12 ￥28 ￥3360003 普通档案盒 超意 11 ￥20 ￥2200004 复印纸 纸冠 10 ￥280 ￥2,8000005
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日用品销售业绩表产品名称 1月 2月 3月 4月白酒 3806.46 3226.66 5686.52 8652.67啤酒 7268.39 2829.90 4069.44 5462.39红酒 8783.69 1208.85 7899.79 2050.14进口香烟 2571.84 1351.01 19
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旅游照片记录表旅游日期目的地同行伙伴旅游印象底片编号 照片名称或描述 存储位置/URL 分辨率 电子文件大小 胶片规格 打印规格备 注 ：底片编号 照片名称或描述 存储位置/URL 分辨率 电子文件大小 胶片规格 打印规格备 注
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销售业绩管理产品名称 销量 销售额玉兰油 515 ￥1,541,901兰蔻 517 ￥1,440,821雅芳 223 ￥1,549,821妮维雅 220 ￥6,407,122欧莱雅 436 ￥1,538,344依泉 520 ￥4,589,931卡尼尔 412 ￥2,160,045旁氏 500 ￥4
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费用报销单编号 部门： 日期：费用类别 费用金额 用途说明 附件张数费用合计 人民币大写：报销人： 审核人： 负责人：差旅费报销单报销日期： 报销人：出差日期 报 销 项 目 单据张数 金额 备注自 止合计金额（大写）： 原借数
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长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4
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基础数据表供应商编号 供应商名称 材料编码 材料类别 规格型号 单位 单价YQJ-0001 新为电子 DZ0001 电阻 25 支 0.25YQJ-0002 新为电子 DZ0002 电阻 32 支 0.33YQJ-0003 三河集团 DZ0003 电阻 100 支 0.58YQJ-0004
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应收账款清单客户名称 客户类别 办事处 信用等级天翼电信终端有限公司 运营商 运营商 NR北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司 运营商平台 运营商 NR中移鼎讯通信股份有限公司北京分公司 运营商平台 运营商 NR内蒙古松联通讯有限责任公司 运营商平台 运营商部 NR北京迪信通电子通信有限公司 全国
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固定资产出售比价单日期名称 高效动态吸附仪 厂牌规格 102GD使用部门附属设备购置日期单位 台 数量 1 使用年限比价记录厂商 A公司 B公司 C公司 原 价单价 ￥10,800.00 ￥11,050.00 ￥9,800.00 已提折旧总价 ￥10,800.00 ￥11,050.00 ￥9
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员工销售量表销售日期 员工编号 销售地点 员工姓名 商品名称 销售量
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员工通讯录员工编号 姓名 性别 所属部门 联系方式20080301 史弘 男 销售部 131*546220080302 陈扬 女 人事部 132*154620080303 刘甫 男 销售部 136*548420080304 陈虞 男 销售部 136*487520080305
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员工基本资料员工编号 姓名 性别 所属部门 联系方式00001 沈敏 女 秘书处 132*568900002 何俊 男 市场部 131*489500003 陈依 女 接待处 136*157800004 谢鹏飞 男 企划部 139*264800005 洛霄云 男 市场部 13
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呆料库存月报表日期： 年 月 日项次 物料编号 物料名称 库存数量 最后领用日期 呆滞日数 原因分析审核： 填表
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厨房装修预算表序号 项目名称 单位 预算 实际开支 备注型号 数量 单价 合计 型号 数量 单价 合计1橱柜 套 整体橱柜 1 3000 整体橱柜 1 24992吸油烟机 台 CC17 1 650 CC17 1 5993消毒柜 台 RLP50G-2 1 400 ZTP-68s 1 1994煤气灶
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会计分录2011年 记账凭证号数 摘要借方 贷方月 日 账户名称 金额 账户名称 金额12 2银付1 提取现金 现金 1000银行存款 10003银付2 归还XX公司货款 应付账款 15500银行存款 155003银付3 购进A、B材料 物资采购 8200银行存款 82005银付4 偿还银行借款
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销售业绩管理产品名称 销量 销售额玉兰油 567 ￥2,324,536兰蔻 465 ￥1,564,632雅芳 546 ￥3,546,452妮维雅 645 ￥6,689,942欧莱雅 654 ￥5,684,213依泉 546 ￥6,354,212卡尼尔 546 ￥6,563,651旁氏 365 ￥6
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医疗收费跟踪器收费总额 ￥4,000.00 现金支付总额 ￥1,000.00保险赔付总额 ￥1,000.00 应付总额 ￥2,000.00收费日期 收款方名称 收费编号 服务描述 收费总额 保险 #1 已付总额 保险 #2 已付总额 现金支付 支票号 应付总额2004年3月3日 ￥4,000.00
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办公用品领用表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用人签字2007/10/1 市场部 工作服 5 ￥130.00 ￥650.00 刘洋和2007/10/5 行政部 资料册 5 ￥10.00 ￥50.00 高秀展2007/9/10 人资部 打印纸 4 ￥50.00 ￥200.00 吴淞20
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