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项目融资文件分析（一）项目融资文件 基本文件项目贷款人和他们的律师不仅要认真起草贷款和担保文件，还应认真对待物权凭证（document of tit1e） ，以及贷款人与项目发起人或其它有关方签署的合同。这些文件很可能在申请融资前就存在，它们是项目的基础。下页的检查表 4 列举了有关文件。在检查基本文件时，贷款人应特别注意：消极保证条款将影响项目资产和现金流量，而项目资产和现金流量是贷款的担保
14 纳税调整增加项目明细表填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分）本期发生数 税前扣除限额 纳税调增金额行次 项 目1 2 31 工资薪金支出 2 工会经费 3 职工福利费 4 职工教育经费 5 利息支出 6 业务招待费 7 本期转回以前年度确认的时间性差异
13 企业所得税纳税调整项目表纳税人识别号： 填报日期： 年 月 日 项 目 行次 本期数 累计数 一、纳税调整增加额 1 1.超过规定标准项目 2 （1）工资支出 3 （2）职工福利 4 （3）职工教育经费 5 （4）工会经费 6 （5）利息支出 7 （6）业务招待费 8 （7
所得税纳税调整明细表企业编码： 申报期限： 年 月 日至 月 日 金额单位：元项 目 行次 金 额1.利润总额 1加：纳税调整增加额 2（1）超过规定工资支出的部分 3（2）多提的职工福利费、工会经费、职工教育经费 4（3）超过规定比例提取的折旧、折耗 5（4）超过规定的无形资产摊销 6（5）超过规定的利息支出 7（6）超过规定的公益
所得税纳税调整明细表企业编码： 申报期限： 年 月 日至 月 日 金额单位：元项 目 行次 金 额1.利润总额 1加：纳税调整增加额 2（1）超过规定工资支出的部分 3（2）多提的职工福利费、工会经费、职工教育经费 4（3）超过规定比例提取的折旧、折耗 5（4）超过规定的无形资产摊销 6（5）超过规定的利息支出 7（6
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企业所得税年度纳税申报表附表十三资产折旧、摊销明细表填报时间： 年 月 日 金额单位:元（列至角分）行次 资产类别本期计提折旧摊销的资产平均原值或折余价值本期资产折旧或摊销额应予调整的资产平均价值本期资产计
银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ￥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ￥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ￥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 201
滞存发生原因代码 原因 说明A 正常品 正常品库存时间超过3个月B 质变 正常品库存时间超过3个月但有质变C 质量因素 因质量或其他因素未能出售D 次级品 每批生产所发生的次级品存储超过3个月E 客户取消订单F 超制G 生产发生次级品材料进出存季报表合 计 金 额 151,724.55 1,672,198.35 146,726.10材料 材料 名 称 单 上 年 结 存 本 季
企业所得税年度纳税申报表附表一收入明细表填报时间：年 月 日 金额单位:元（列至角分）行次 项 目 1 一、销售（营业）收入合计（213）2 （一）营业收入合计（38）3 1.主营业务收入（4567）4 （1）销售货物5 （2）提供劳务6 （3）让渡资产使用权7 （4
坏帐损失明细表填表日期: 金额单位: 元(列至角分)行次 项目 会计金额 税收金额 纳税调整额1 期初坏账准备金额 12,580.00 4,500.00 *2 本期核销的坏账损失 8,000.00 2,950.003 本期收回已核销的坏账损失 4,860.00 1,250.00
固定资产增加单财产编号： DX-89 新增日期： 2012年6月10日中文名称 电脑 取得日期 2012/6/12 资产成本记录英文名称 数 量 5套 设备内容 数量规格型号 (ST486DX-33) 资产原值 ￥39,750.00厂 牌 苹果 使用年限 5存放地点 管理部门 月折旧额 ￥563.13 合 计附属设备 无备 注 该新增固定资产新增当月投入生产使用，采用直线法
企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)行次 准备金类别 期初余额 本期转回额 本期计提额 期末余额1 2 3 41 坏（呆）账准备 12595 5601 5215 122222 存货跌价准备 64,516 7,564 1,798 58,7243 *其中：消耗性生物资产减值准备 - - -4 *持有至到期投资减值准备 6677
企业所得税年度纳税申报表附表八广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表填报时间 年 月 日 金额单位:元（列至角分） 行次 项 目1 本年度广告费和业务宣传费支出2 其中：不允许扣除的广告费和业务宣传费支出3 本年度符合条件的广告费和业务宣传费支出（12）4 本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营
长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4 2016/11/2 到期一并支付建设银行 ￥35,000.00 6.89% 2012/11/12 6
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）目录序号 名称 编号1中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）2收入明细表 企业所得税年度纳税申报表附表一（1）3金融企业收入明细表 企业所得税年度纳税申报表附表一（2）4事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表 企业所得税年度纳税申报表附表一（3）5成本费用明细表 企业所得税年度纳税申报表附表二（1）6金融企业成本费用明细表 企业所得税年
企业所得税年度纳税申报表税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日纳税人识别号: 金额单位：元（列至角分）纳税人名称:收入总额行次 项 目1 销售（营业）收入（请填附表一）2 投资收益（请填附表四）3 投资转让净收入（请填附表四）4 补贴收入5 其他
企业所得税年度纳税申报表附表三纳税项目调整增加明细表公司名称 华云信息有限公司 填报时间 2012年7月单位：元行次 项目 本期发生数 税前扣除限额 纳税调增金额1 工资薪金支出 115,787.00 7,787.00 108,000.002 工会经费 0.00 0.003 职工福利费 34,989.00 507.00 34,482.004 职工教育经费 6,787.00 0.00 6,7
增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）税款所属时间： 年 月纳税人名称： 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分一、申报抵扣的进项税额项 目 栏 次 份 数 金 额 税 额（一）认证相符的防伪税
