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所得税纳税调整明细表企业编码:申报期限:年月日至月日金额单位:元项目行次金额1.利润总额1加:纳税调整增加额2(所得税纳税调整明细表企业编码:申报期限:年月日至月日金额单位:元项目行次金额1.利润总额1加:纳税所得税纳税调整明细表企业编码:申报期:年月日月日金额单位:元项目行次金额1.利润总额1加:[ Tag ]
14 纳税调整增加项目明细表填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)本期发生数 税前扣除限额 纳税调增金额行次 项 目1 2 31 工资薪金支出 2 工会经费 3 职工福利费 4 职工教育经费 5 利息支出 6 业务招待费 7 本期转回以前年度确认的时间性差异
个人所得税纳税申报(一)个人所得税应纳税额的计算应税所得项目 应纳税所得额 税率 应纳税额工资、薪金所得 每月收入额-3500(或 4800) 七级超额累计税率 应纳税额=应纳税所得额适用税率-速算扣除数个体工商户的生产、经营所得全年收入总额-成本、费用以及损失 五级超额累计税率应纳税额=应纳税所得额适用税率-速算扣除数企事业单位的承包经营、承租经营所得全年收入总额-必要
企业所得税纳税申报(一)企业所得税应纳税额的计算纳税人征收方式应纳税额的计算应纳税所得额的计算方法应纳税所得额的计算公式直接法应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损查账征收应纳税额=应纳税所得额税率-减免税额-抵免税额 间接法应纳税所得额=会计利润总额+纳税调整额按收入总额核定应纳税所得额=应税收入额应税所得率居民企业核定征收应纳税
11 企业所得税纳税申报表税款所属期间: 年 月至 年 月 纳税人识别号 : 金额单位:元(列至角分)纳 税 申 报 栏项 目 行 次 本期数 累 计 数收入总额 1成本费用 2应税所得率 3应纳税所得额 4适用税率 5应缴所得税额(45) 6减:实际已预缴的所得税额 7应补(退)的所得税额(8=67) 8纳税人公章:经办人
13 企业所得税纳税调整项目表纳税人识别号: 填报日期: 年 月 日 项 目 行次 本期数 累计数 一、纳税调整增加额 1 1.超过规定标准项目 2 (1)工资支出 3 (2)职工福利 4 (3)职工教育经费 5 (4)工会经费 6 (5)利息支出 7 (6)业务招待费 8 (7
12 企业所得税预缴纳税申报表地税计算机代码 主管税务机关纳税人名称 联系电话生产经营地址项 目 行次 累计金额实行据实预缴的纳税人填列以下第 111 行:利润总额 1加:纳税调整增加额 2减:纳税调整减少额 3减:弥补以前年度亏损(41+23) 4应纳税所得额(1+234) 5适用税率 6应纳所得税额(56 ) 7减免所得税额(87) 8汇总纳税成员企业
所得税纳税调整明细表企业编码: 申报期限: 年 月 日至 月 日 金额单位:元项 目 行次 金 额1.利润总额 1加:纳税调整增加额 2(1)超过规定工资支出的部分 3(2)多提的职工福利费、工会经费、职工教育经费 4(3)超过规定比例提取的折旧、折耗 5(4)超过规定的无形资产摊销 6(5)超过规定的利息支出 7(6)超过规定的公益
所得税纳税调整明细表企业编码: 申报期限: 年 月 日至 月 日 金额单位:元项 目 行次 金 额1.利润总额 1加:纳税调整增加额 2(1)超过规定工资支出的部分 3(2)多提的职工福利费、工会经费、职工教育经费 4(3)超过规定比例提取的折旧、折耗 5(4)超过规定的无形资产摊销 6(5)超过规定的利息支出 7(6
递延所得税负债评估明细表评估基准日:表6-6被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 内容 发生日期 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日分配比例有效期: 年 月 日 至 年 月 日金额单位:人民币元(列至角分) 总机构情况纳税人识别号 总机构名称 三项因素 分支机构分摊的所得税额收入总额 工资总额 资产总额 合计0 0 0 0分支机构情况纳税人识别号 分支机构
企业所得税年度纳税申报表税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分)纳税人名称:收入总额行次 项 目 金 额1 销售(营业)收入(请填附表一)2 投资收益(请填附表三)3 投资转让净收入(请填附表三)4 补贴收入5 其他收入(请填附
企业所得税年度纳税申报表附表八广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表填报时间 年 月 日 金额单位:元(列至角分) 行次 项 目1 本年度广告费和业务宣传费支出2 其中:不允许扣除的广告费和业务宣传费支出3 本年度符合条件的广告费和业务宣传费支出(12)4 本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售(营
递延所得税资产评估明细表评估基准日:表4-16被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 内容或名称 发生日期 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)目录序号 名称 编号1中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)2收入明细表 企业所得税年度纳税申报表附表一(1)3金融企业收入明细表 企业所得税年度纳税申报表附表一(2)4事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表 企业所得税年度纳税申报表附表一(3)5成本费用明细表 企业所得税年度纳税申报表附表二(1)6金融企业成本费用明细表 企业所得税年
企业所得税年度纳税申报表税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分)纳税人名称:收入总额行次 项 目1 销售(营业)收入(请填附表一)2 投资收益(请填附表四)3 投资转让净收入(请填附表四)4 补贴收入5 其他
企业所得税年度纳税申报表附表三纳税项目调整增加明细表公司名称 华云信息有限公司 填报时间 2012年7月单位:元行次 项目 本期发生数 税前扣除限额 纳税调增金额1 工资薪金支出 115,787.00 7,787.00 108,000.002 工会经费 0.00 0.003 职工福利费 34,989.00 507.00 34,482.004 职工教育经费 6,787.00 0.00 6,7
中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日纳税人识别号 : 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分)行次 项