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会计信息化岗位责任制度会计信息化岗位责任制度明确了各会计信息化岗位的职责、权限，有利于会计信息化工作的开展。下面是某企业的会计信息化岗位责任制度，供读者参考。会计信息化岗位责任制度第1章总则第会计信息化综合管理制度第1章总则第1条为了提高财务部门的工作效率，减小会计信息化带来的风险，特制定本制度。第
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合并会计报表编制范围变更流程1.合并会计报表编制范围变更流程与风险控制图合并会计报表编制范围变更流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会审计委员会财务总监财务合并会计报表编制范围变更流程1.合并会计报表编制范围变更流程与风险控制图合并会计报表编制范围变更流程与风险控制
合同、协议订立控制流程合同、协议订立控制流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1法务部各部门审核审批合同是否符合法律规定，是否由法定代表人或授权人签章合同、协合同、协议订立控制流程部门步骤总裁各部门负责人业务经办人印章管理员合同档案管理员合同对方当事人合同协议订立控制流
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会计科目表序号科目性质科目代码总账科目明细科目余额方向1资产类1001库存现金借21002银行存款借3100201银行存款建设银行借4100202银行存款工资产负债表第1页，共4页资产负债表编制单位：神龙经贸公司编制日期：2009831单位：元资产行次期初数期末资产负债表第1页，共4页资产负债表编制
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