26流动负债清查评估汇总表	2017-06-27
	26 流动负债清查评估汇总表编号 科目名称 账面价值 调整后账面值 评估价值 增值额 增值率（ %）短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 成品汇总表 6-7其他非流动负债 盘点盈亏汇总表 产成品入库汇总表 5-流动负债汇总 文件26现金银行存款收支日报 26流动负债清查评估汇总表 26月份各批号销售成本分析比较表 3-流动汇总 6-非流动负债汇总 26潜盈潜亏事项调查

	2-5-0总体审计策略	2017-06-27
	1总体审计策略被审计单位： 项目： 总体审计策略 编 制 ： 日 期 ： 审计承诺书 2-5-0总体审计策略 1策略计划 审计工作规划表

	2-4-0风险评估结果汇总表	2017-06-27
	风险评估结果汇总表被审计单位： 项目： 编 制 ： 日 期 ： 2-3-0项目组讨论纪要风险评估 资产评估结果分类汇总表 并购企业资产评估结果汇总表 风险评估制度 成品汇总表 4-10舞弊风险评估与应对 铁岭新城风险评估管理制度 盘点盈亏汇总表 浅析实物期权对项目风险及评估结果的影响 产成品入库汇总表 2-4-0风险评估结果汇总表 资产评估结果汇总表 粤宏远风险评估管理办法 商品价格测试结果分析 公司担保风险评估制度 一并购企业资产评估结果汇总表 查看分布计算结果

	2-3-0项目组讨论纪要——风险评估	2017-06-27
	项目组讨论纪要-风险评估被审计单位： 项目：项目组讨论纪要-风险评估编 制 ： 日 期 ： 2-3-0项目组讨论纪要风险评估 风险评估制度 退场会纪要 永安林业风险评估管理办法 4-10舞弊风险评估与应对 铁岭新城风险评估管理制度 2-4-0风险评估结果汇总表 粤宏远风险评估管理办法 公司担保风险评估制度

	2-1-0风险评估工作底稿——了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)	2017-06-27
	1（一）了解被审计单位及其环境（不包括内部控制）被审计单位： 项目：了解被审计单位及其环境（不包括内部控制）编 制 ： 课程表6天包括休息时间 课程表5天包括课程分类 课程表5天包括休息时间

	部门固定资产盘存表	2017-06-27
	部门固定资产盘存表部门： 负责人： 日期：年 月 日账面结存 实际盘存 盘盈 盘亏资产编号资产名称规格 部门数量 部门固定资产盘存表 部门固定资产盘存表2 盘存调整表 固定资产盘点表2 固定资产冲账流程图 采购部部门职能 固定资产盘点表 资产盘存表 固定资产会计工作规则

	述职报告	2017-06-27
	公司部门经理述职报告通过上级领导的帮助指导，加之全部十多名同志注重合作，注重协调，在汗水和智慧的投入中，各方面工作取得了新的成就，有了新的进步。看到公司营业额蒸蒸日上，我内心感到无比欣慰和骄傲。我想 中高层管理者述职报告 述职报告

	述职报告	2017-06-27
	述职报告各位领导、同事们：2007 年在激情和收获中逝去，但这一年非常值得我个人总结、反思。2007 年初，我被聘为公司财务部主任。在这一年间，得到了领导和全体财务人员大力支持，顺利完成了公司交给我 中高层管理者述职报告 述职报告

	资产盘点统计表	2017-06-27
	资产盘点统计表被盘点部门（区域、库位） 年 月 日 第 页品名 编号 单位 数量 数量 数量 数量 数量 合计复盘人： 盘点统计表 资产盘点管理制度2 盘点明细表 盘点统计表1 资产盘点管理制度 盘点人员编组表 资产盘点统计表 资产盘点报告表

	资产盘点管理制度	2017-06-27
	资产盘点管理制度1.目的 为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。2.盘点范围2.1 存货盘点：包括原料、物料、在制品 盘点统计表 资产盘点管理制度2 盘点明细表 印章管理制度 盘点管理 盘点统计表1 资产盘点管理制度 盘点人员编组表 资产盘点统计表 资产盘点报告表